Ultima modifica: 24 Gennaio 2020

Bandi di gara – 2018

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "FRANCESCO MORANO" - CAIVANO
Aggiornato al 21.01.2019
URL originale: https://www.ismorano.edu.it/AVCP/gare2018.xml

Bandi di gara - 2018
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Saldo FATTURA n. 101412 del 28.02.2018 per lavori di Mantenimento del decoro sugli immobili scolastici a. 2017 - NATF11901G - Sede Centrale - 164.240,96 134.623,74 24/03/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MANITAL S.c.p.a. (06466050017)
Aggiudicatari:
MANITAL S.c.p.a. (06466050017)
Saldo FATTURA n. 79/E del 01.06.2018 - ACCONTO del 25 per cento su un totale di 96.600,00 Progetto "Noi siamo bambini - Giugno 2018 24.150,00 19.795,08 19/06/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Com. & e. Comunic. & editoria srl (08252061000)
Aggiudicatari:
Com. & e. Comunic. & editoria srl (08252061000)
Saldo FATTURA n. 17 del 01.06.2018 - ACCONTO del 25 per cento su un totale di 190.000,00 - Progetto "noi siamo bambini" - Giugno 201 47.500,00 47.500,00 19/06/2018
19/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA (07789420580)
Aggiudicatari:
ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA (07789420580)
Saldo FATTURA n. 1/2018/PA del 07.06.2018 - ACCONTO del 25 per cento su un totale di euro 50.000,00 - Progetto "Noi siamo bambini - Giugno 2018 12.500,00 12.500,00 19/06/2018
19/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SOCIETA' ITALIANA DI PEDIATRIA (96147720583)
Aggiudicatari:
SOCIETA' ITALIANA DI PEDIATRIA (96147720583)
Saldo FATTURA n. 6-PA del 27.07.2018 - Pannelli fotografici pubblicitari - PON FSE 10.6.6B - CA 2017 - 12 33.690,00 33.602,00 03/08/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GANIMEDE Viaggi SRL (06072231217)
GRAFICA ELETTRONICA SRL (07827550638)
Aggiudicatari:
GANIMEDE Viaggi SRL (06072231217)
GRAFICA ELETTRONICA SRL (07827550638)
Saldo FATTURE n. 6-7 del 25 Gen; n 8 del 27 Gen; n. 21 del 6. Feb 2018 per noleggio bus nei gg. 23-25 Gen, per Roma - 26 Gen, per Catanzaro; 6 Feb per Roma. 2.811,99 2.556,35 17/02/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Agenzia Viaggi Vanvitelli V.A.L. Viaggi s.r.l. (01655420618)
Aggiudicatari:
Agenzia Viaggi Vanvitelli V.A.L. Viaggi s.r.l. (01655420618)
Saldo FATTURA n. 1-A del 22.06.2018 - Servizio Lavanderia - 640,99 525,40 21/07/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LAUNDRY RISTHOTELsrls (00930740949)
Aggiudicatari:
LAUNDRY RISTHOTELsrls (00930740949)
Pagamento fattura n. 9_18 (tutoraggio modulo everygreen) 3.600,00 3.600,00 10/10/2018
10/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EMMEFFECI Srl (03861320657)
Aggiudicatari:
EMMEFFECI Srl (03861320657)
Saldo fattura n. VE058-311 - Formazione R.L.S 120,00 120,00 14/12/2018
14/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CENTRO L.U.P.T. Universit… degli Studi di Napoli Federico II (00876220633)
Aggiudicatari:
CENTRO L.U.P.T. Universit… degli Studi di Napoli Federico II (00876220633)
Imponibile su fattura n. 38 del 10/01/2018 5.454,54 0,00 29/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Edil L. C. srl (03428670651)
Aggiudicatari:
Edil L. C. srl (03428670651)
Saldo FATTURA n. 3 del 18.04.2018 per sostituzione batterie da trazione 12V 100AH per Lavapavimenti 390,40 320,00 09/05/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LOGCENTER S.R.L. (03809490612)
Aggiudicatari:
LOGCENTER S.R.L. (03809490612)
Saldo FATTURA n. 52/E del 31.05.2018 - Prestazione didattica per ESAMI Cambridge per n. 17 studenti 1.530,00 1.530,00 20/07/2018
20/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL S.R.L. (0488610625)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL S.R.L. (0488610625)
Saldo FATTURA n. V3-326 del 20.04.2018 - Pastiglie Sale addolcitore acque Kg 25 226,92 186,00 09/05/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ITALKALI Società Italiana Sali Alcalini SpA (02425570823)
Aggiudicatari:
ITALKALI Società Italiana Sali Alcalini SpA (02425570823)
Saldo FATTURA n. PA 3 del 05.03.2018 - per tutoraggio per le attività di Alternanza Scuola Lavoro per n. 32 studenti per 70 ore 1.800,00 1.800,00 27/06/2018
27/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EMMEFFECI Srl (03861320657)
Aggiudicatari:
EMMEFFECI Srl (03861320657)
Saldo FATTURA n. 75 del 28.03.2018 - per fornitura beni alimentari - Modulo "Io Barman"- PON FSE 10.1.1A CA-2017-534 - Aprile 2018 - 101,50 101,50 18/04/2018
18/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CAPUTO S.R.L. (04924830633)
Aggiudicatari:
CAPUTO S.R.L. (04924830633)
Vers. IVA su Fatt. n. 75 del 28.03.2018 - Modulo "Io Barman" - PON FSE 10.1.1A- CA-2017-534 - Ditta CAPUTO srl- Aprile 2018 407,90 316,04 18/04/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DINA PROFESSIONAL srl (04566840874)
Aggiudicatari:
DINA PROFESSIONAL srl (04566840874)
Saldo FATTURA n. 3450 del 15.01.2018 - Contratto manutenzione assistenza e canone annuale software ARGO anno 2018 1.866,60 1.530,00 05/02/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.r.l.Uff. Comm/le (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.r.l.Uff. Comm/le (00838520880)
Vers. IVA su Fatt. n. 5764000728 del 30.07.2018 - Ditta NH Italia SPA - NH Collection Vittorio Veneto - 109,09 109,09 03/08/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Saldo FATTURA n. PA 2 del 22.02.2018 - fornitura e posa in opera di sistema di monitoraggio Solar Long per le attività di Alternanza Scuola Lavoro 2.989,00 2.450,00 27/06/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EMMEFFECI Srl (03861320657)
Aggiudicatari:
EMMEFFECI Srl (03861320657)
Saldo FATTURA n. 4 E del 16.04.2018 fornitura magliette e diari di bordo - PON FSE 10.1.1A - 2017-53 984,44 907,00 09/05/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LE DUE TORRI srl (03972370377)
LITOGRAFIA ROSSI DI ROSSI CESARE (01741630709)
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA (00950501007)
Aggiudicatari:
LE DUE TORRI srl (03972370377)
LITOGRAFIA ROSSI DI ROSSI CESARE (01741630709)
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA (00950501007)
Saldo FATTURA n. 212 del 28/06/2018 e n. 221 del'11.07.2018- Fornitura toner per stampante 883,89 724,50 20/07/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
A Z per l'ufficio S.n.C. di A.LANNA & C. (04559640638)
Aggiudicatari:
A Z per l'ufficio S.n.C. di A.LANNA & C. (04559640638)
Saldo FATTURA n. 17PA del 08.03.2018 - Stage per le attività di Alternanza Scuola Lavoro 4.500,00 4.500,00 27/06/2018
27/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
Saldo FATTURA n. 4/94 del 27.03.2018 per fornitura attrezzature per l'ist. alberghiero - Progetto Io Barman - PON FSE 10.1.1A CA-2017 - 534 272,67 223,50 05/07/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
H SEFVICE SRL (09569221006)
Aggiudicatari:
H SEFVICE SRL (09569221006)
Saldo FATTURA n.130 del 07.06.2018 - fornitura n. 18 fioriere rettangolari in conglomerato cementizio 3.074,40 2.520,00 20/07/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARREDOMOBIL (RGUFBA72P21C352A)
Aggiudicatari:
ARREDOMOBIL (RGUFBA72P21C352A)
Saldo FATTURA n. 19 del 23.06.2018 - Terriccio per vasi 80 lt. per Progetto FIS filiera Agroalimentare 335,50 275,00 20/07/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
G L M GENERAL TRADE DI Mannini Giuseppe& C. s.a.s (12535731009)
Aggiudicatari:
G L M GENERAL TRADE DI Mannini Giuseppe& C. s.a.s (12535731009)
PON FSE 10.6.6A CA 14 - Voucher per il trasporto di n. 15 studenti e 1 docente Maddaloni > Roma il g. 25 Giu - Roma > Maddaloni il g. 15 Lug 2018 416,00 416,00 25/06/2018
25/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Autolinee Sellitto (00077980647)
Aggiudicatari:
Autolinee Sellitto (00077980647)
Saldo FATTURA n. 106 del 20.03.2018 - PON FSE -10.1.1A.-CA-2017 - 534 - per fornitura targa per pubblicità - Aprile 2018 192,76 158,00 18/04/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
R. L. Distribuzione S.r.l.- Ingrosso Materiale di Cancelleria - Informatico e di Pulizia (07700761211)
Aggiudicatari:
R. L. Distribuzione S.r.l.- Ingrosso Materiale di Cancelleria - Informatico e di Pulizia (07700761211)
saldo fattura n. 1583/2018 del 24/07/2018 - stage allievi c/o Hotel Vintage Rome 436,00 436,00 23/11/2018
23/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Workin group soc. consortile a r. l. - Hotel Vintage Rome (11543331000)
Aggiudicatari:
Workin group soc. consortile a r. l. - Hotel Vintage Rome (11543331000)
Saldo FATTURA n. 4E08792 del 20.03.2018 - per CANONE a. 2018 Assistenza- Tutti in Classe - Scrutinio on line - Classe Viva - Scuola Attiva - Alunni Web - a. 2018 3.630,72 2.976,00 18/04/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI Roberto Spa (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI Roberto Spa (00150470342)
Saldo FATTURA n. 370 del 31.07.2018 - Fornitura Targhe - Pubblicita - PON FSE 10.6.6B - CA 2017 - 12 231,80 190,00 03/08/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FIMSA SUD Sas (05313670639)
Aggiudicatari:
FIMSA SUD Sas (05313670639)
Saldo FATTURA n. 20302 del 26.02.2018 per fornitura beni alimentari per esercitazioni IPSEOA 3.500,81 3.175,30 24/03/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
saldo fattura n. 107/11 del 25/10/2018 - stage allievi 786,88 786,88 23/11/2018
23/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
NH ITALIA. SPA - NH Collection Vittorio Veneto (04440220962)
Palace Hotel Luxury (09192231000)
Aggiudicatari:
NH ITALIA. SPA - NH Collection Vittorio Veneto (04440220962)
Palace Hotel Luxury (09192231000)
Saldo fattura n. FATTPA 7_18 del 25 ottobre 2018 491,80 491,80 26/10/2018
26/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Canapa Campana S.coop. a r. l. (08153291219)
Aggiudicatari:
Canapa Campana S.coop. a r. l. (08153291219)
Saldo fattura n. 24 SP del 16/10/18 - noleggio navetta 254,54 254,54 27/11/2018
27/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GANIMEDE Viaggi SRL (06072231217)
Aggiudicatari:
GANIMEDE Viaggi SRL (06072231217)
Saldo fattura n.335/2018 del 21/09/2018 (Roma - Run to peace) 681,82 681,82 20/10/2018
20/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Agenzia Viaggi Vanvitelli V.A.L. Viaggi s.r.l. (01655420618)
Aggiudicatari:
Agenzia Viaggi Vanvitelli V.A.L. Viaggi s.r.l. (01655420618)
Saldo FATTURA n. 14/03 del 23.07.2018 - Fornitura Trolley - Pubblicita - PON FSE 10.6.6B -CA 2017 - 12 1.108,98 909,00 26/07/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FORNARI LUCIANO - C S A S (02007430370)
Aggiudicatari:
FORNARI LUCIANO - C S A S (02007430370)
Saldo FATTURA n. 97 del 29.03.2018 per fornitura materiale di cancelleria - Aprile 2018 2.346,98 1.923,75 19/04/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
A Z per l'ufficio S.n.C. di A.LANNA & C. (04559640638)
Aggiudicatari:
A Z per l'ufficio S.n.C. di A.LANNA & C. (04559640638)
Pon 10.6.6A FSE - CA-2017 - 14 - Saldo FATTURA n. 333 del 13.07.2018 - Fornitura TARGHE 719,80 590,00 27/07/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FIMSA SUD Sas (05313670639)
GRAFICA ELETTRONICA SRL (07827550638)
Aggiudicatari:
FIMSA SUD Sas (05313670639)
GRAFICA ELETTRONICA SRL (07827550638)
Saldo FATTURA n. 60 del 09.03.2018 per fornitura Scacchi da torneo - PON FSE 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-534 - 148,00 121,31 24/03/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LE DUE TORRI srl (03972370377)
Aggiudicatari:
LE DUE TORRI srl (03972370377)
Trasporto studenti presso Accademia Maestri Pizzaioli - Napoli 160,00 160,00 14/12/2018
14/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ANGELINO s.r.l. (01258011210)
Aggiudicatari:
ANGELINO s.r.l. (01258011210)
Saldo FATTURA n. 329 dell'11.07.2018 - PON FESR 46 - TARGHE plexiglass 329,40 270,00 21/07/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FIMSA SUD Sas (05313670639)
Aggiudicatari:
FIMSA SUD Sas (05313670639)
Saldo fattura n. 1582/2018 del 24/007/2018 (vitto docente c/o hotel Vintage Rome) 384,00 384,00 23/11/2018
23/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Workin group soc. consortile a r. l. - Hotel Vintage Rome (11543331000)
Aggiudicatari:
Workin group soc. consortile a r. l. - Hotel Vintage Rome (11543331000)
Saldo Fattura n. 96 del 29.03.2018 - PON FSE 10.1.1A-CA-2017-534 - fornitura materiale di cancelleria - Aprile 2018 781,04 640,20 18/04/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
A Z per l'ufficio S.n.C. di A.LANNA & C. (04559640638)
Aggiudicatari:
A Z per l'ufficio S.n.C. di A.LANNA & C. (04559640638)
Saldo FATTURA n. 35/E del 08.05.2018 - Prestazione didattica per ESAMI Cambridge per n. 27 studenti 2.790,00 2.790,00 20/07/2018
20/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL S.R.L. (0488610625)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL S.R.L. (0488610625)
Saldo FATTURA n. 193-18 del 22.05.2018 - RAM DDR3 4GB 16000 per potenziamento Lab. Informatico 1.342,00 1.100,00 26/07/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
NEXT COMPUTER di Giuseppe NOTARO (NTRGPP75D25F839H)
Aggiudicatari:
NEXT COMPUTER di Giuseppe NOTARO (NTRGPP75D25F839H)
Saldo FATTURA 82 del 11.04.2018 - PON FSE 10.1.1A-CA-2017-534 - per fornitura Palloni e Tappetini 411,75 337,50 27/04/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GANA SPORT S.R.L. (02287970657)
Aggiudicatari:
GANA SPORT S.R.L. (02287970657)
copertura assicurativa a.s. 2018/19, polizza IW/2018/00337 7.163,00 7.163,00 23/10/2018
23/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA S.r.l. (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA S.r.l. (03967470968)
Saldo FATTURA n. 1 del 08.01.2018 e n. 3 del 17.01.2018 + nota di credito- Spese trasporto per stage per attività di alternanza scuola lavoro 2.500,00 2.500,00 07/03/2018
07/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SVETATOUR S.A.S. di Roberta Pannone & c. (02460100643)
Aggiudicatari:
SVETATOUR S.A.S. di Roberta Pannone & c. (02460100643)
Saldo FATTURE n. 72 73 74 76 77 del 28.03.2018 per fornitura alimenti per esercitazioni Lab. Cucina e Sala Bar IPSEOA - Aprile 2018 7.501,36 6.275,09 18/04/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CAPUTO S.R.L. (04924830633)
Aggiudicatari:
CAPUTO S.R.L. (04924830633)
Saldo FATTURA n. FS170 del 22.03.2018 Componenti per la costruzione di un drone - Aprile 201 416,72 341,57 19/04/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FUTURA ELETTRONICA SRL (10918280156)
Aggiudicatari:
FUTURA ELETTRONICA SRL (10918280156)
Copertura assicurativa polizza multirischi n. 4675466 600,00 600,00 23/10/2018
23/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Vers. IVA su Fatt. n.1_18 del 24.05.2018 TRASFORMTESSILE SRL 129,36 0,00 03/07/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
saldo fattura n. 8T00788274 del 6/12/2018 (acensore centrale 0818306703) 55,80 55,80 21/12/2018
21/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TIM S.p.A. TELECOM Italia - Tel. 0818306703 ascensore Centr (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM S.p.A. TELECOM Italia - Tel. 0818306703 ascensore Centr (00488410010)
Saldo FATTURA n. 60 del 01.03.2018 per fornitura Materiale igienico sanitario 1.011,45 1.011,45 24/03/2018
24/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MANNO di MANNO Carmela & C.sas (03415901218)
Aggiudicatari:
MANNO di MANNO Carmela & C.sas (03415901218)
Vers. IVA su Fatt. n. 60 del 01.03.2018 DITTA MANNO DI MANNO CARMELA & C SAS 222,52 0,00 24/03/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Vers. IVA su Fatt. n.137/PA del 26.05.2018 - UTHOPIA GROUP SRL 33,09 0,00 03/07/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Saldo fattura n. 01/FE del 03/10/2018 - stage allievi c/o Gran Hotel del Gianicolo 786,88 786,88 23/11/2018
23/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Hotel residence Arcobaleno sas (00897870804)
Aggiudicatari:
Hotel residence Arcobaleno sas (00897870804)
Saldo FATTURA n. 15/03 del 23.07.2018 - Fornitura ZAINI - Pubblicita - PON FSE 10.6.6A - CA 2017 - 14 837,40 837,40 26/07/2018
26/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FORNARI LUCIANO - C S A S (02007430370)
Aggiudicatari:
FORNARI LUCIANO - C S A S (02007430370)
Vers. IVA su Fatt. n. 100 PA del 29.05.2018 - Azienda SERPONE 492,58 0,00 14/06/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Saldo FATTURA n. 100 PA del 29,05.2018 - per fornitura gagliardetti a labaro 2.239,00 2.239,00 14/06/2018
14/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SERPONE s.r.l. (00454600636)
Aggiudicatari:
SERPONE s.r.l. (00454600636)
Saldo FATTURA n. VE058-185 DEL 02.07.2018 - Corso di Formazione ADDETTO PRIMO SOCCORSO per n. 5 dipendenti 650,00 650,00 20/07/2018
20/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CENTRO L.U.P.T. Universit… degli Studi di Napoli Federico II (00876220633)
Aggiudicatari:
CENTRO L.U.P.T. Universit… degli Studi di Napoli Federico II (00876220633)
rinnovo dominio ismorano.gov.it 47,99 47,99 13/10/2018
13/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARUBA. S.p.A. - Aruba.it (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA. S.p.A. - Aruba.it (01573850516)
Saldo FATTURA n.4-PA del 19.07.2018 - Riproduzione su tela - Duplicazione DVD con stampa a colori - Riproduzione foto 873,52 716,00 20/07/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
GRAFICA ELETTRONICA SRL (07827550638)
Aggiudicatari:
GRAFICA ELETTRONICA SRL (07827550638)
Saldo FATTURA n. 1 del 23.03.2018 - Medico competente Dr. Schiavo D.co, per sorveglianza Sanitaria dei Lavoratori dell'I.S. MORANO - 1.510,00 1.510,00 27/04/2018
27/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MV CONSULTING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (04165800618)
Aggiudicatari:
MV CONSULTING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (04165800618)
Pon 10.6.6A FSE - CA 14 - Soggiorno Hotel Valle - Roma dal 25 Giu al 15 Lug per 15 studenti e 1 docente - euro 19 per 20 notti per 16 persone. 6.100,00 5.545,45 25/06/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
THE RELAXING HOTEL S.r.l. - Hotel Valle (05134461002)
Aggiudicatari:
THE RELAXING HOTEL S.r.l. - Hotel Valle (05134461002)
Saldo FATTURA n. 2E del 06.04.2018 per fornitura Bollettini C/C Buste Libretti Giustifiche - Aprile 2018 1.183,40 970,00 27/04/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
LITOGRAFIA ROSSI DI ROSSI CESARE (01741630709)
Aggiudicatari:
LITOGRAFIA ROSSI DI ROSSI CESARE (01741630709)
Saldo FATTURA n.4E05698 del 21.02.2018 per Set/Prof1 progetto scuola territorio Fase 1 - Software per attività di alternanza scuola lavor 2.318,00 1.900,00 08/03/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI Roberto Spa (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI Roberto Spa (00150470342)
Saldo FATTURA n. 4E06266 del 27.02.2018 - FORMAZIONE Set/Prof2 progetto scuola territorio Fase 2 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2.318,00 1.900,00 21/07/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI Roberto Spa (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI Roberto Spa (00150470342)
Saldo FATTURA n. 4/147 del 31.05.2018 per fornitura attrezzature per l'Ist. Alb. 525,25 430,53 11/07/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
H SEFVICE SRL (09569221006)
Aggiudicatari:
H SEFVICE SRL (09569221006)
Vers. IVA su Fatt. n.110 del 27.04.2018 -Ditta CAPUTO 14,48 0,00 12/07/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Saldo FATTURA n. 110 del 27.04.2018 per fornitura alimenti - Progetto "NOI SIAMO BAMBINI" 232,21 232,21 12/07/2018
12/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CAPUTO S.R.L. (04924830633)
Aggiudicatari:
CAPUTO S.R.L. (04924830633)
Saldo FATTURA n. 105528 del 31.07.2017 - Servizio di mantenimento DECORO sugli immobili scol. 2017 - NAMM8D401Q 50.000,00 40.983,61 28/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MANITAL S.c.p.a. (06466050017)
Aggiudicatari:
MANITAL S.c.p.a. (06466050017)
Saldo FATTURA n . 103994 del 31.05.2017 - Servizio di mantenimento del decoro sugli immobili scolastici 2017- NAEE8D401R 100.000,00 40.983,61 22/09/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MANITAL S.c.p.a. (06466050017)
Aggiudicatari:
MANITAL S.c.p.a. (06466050017)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - IV Trim. Ott/Dic 2017 - Fattura n. 04/A del 10/10/2017 - 2.864,95 2.430,59 13/11/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SCALA OFFICE di Giuseppe Scala (06519391210)
Aggiudicatari:
SCALA OFFICE di Giuseppe Scala (06519391210)
Saldo FATTURE n. 35 del 4.11.2017- n. 37 del 11.1.2017 - 40 del 25.1.2017 per installazione FIBRA - Canone Feb-Mar - Pannelli WiFi - Marzo 2017 2.955,70 2.476,80 08/03/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BLUE BY WEBSPACES SRL (07321321213)
Aggiudicatari:
BLUE BY WEBSPACES SRL (07321321213)
Saldo FATTURA n. 3 del 17/3/2017 per fornitura beni alimentari per esercitazioni Lab. Cucina Sala e Bar - 5.377,18 4.977,55 20/03/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
F.LLI AMBROSIO R.R.L. (05659281215)
Aggiudicatari:
F.LLI AMBROSIO R.R.L. (05659281215)
Saldo FATTURA n. 6820170314006035 del 31.03.2017 Conto TELECOM Bim 4/2015 - linea 0818306703 4.015,17 3.781,35 14/04/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CENTRO SCOLATICO DEMETRA (05928251213)
GSE SpA Gestore dei Servizi Energetici (05754381001)
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA (00950501007)
TIM S.p.A. TELECOM Italia - Tel. 0818306703 ascensore Centr (00488410010)
TIM S.p.A. TELECOM Italia - Tel. 0818306703 ascensore Centr (00488410010)
TIM S.p.A. TELECOM Italia - Tel. 0818306703 ascensore Centr (00488410010)
TIM S.p.A. TELECOM Italia - Tel. 0818306703 ascensore Centr (00488410010)
Aggiudicatari:
CENTRO SCOLATICO DEMETRA (05928251213)
GSE SpA Gestore dei Servizi Energetici (05754381001)
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA (00950501007)
TIM S.p.A. TELECOM Italia - Tel. 0818306703 ascensore Centr (00488410010)
Saldo FATTURA n. 249 del 7.11.2017 per servizio noleggio bus per ROMA La prova del cuoco in data 6 Nov 2017 18.552,38 17.080,56 01/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Agenzia Viaggi Vanvitelli V.A.L. Viaggi s.r.l. (01655420618)
GIMACART SRL (05596311216)
Aggiudicatari:
Agenzia Viaggi Vanvitelli V.A.L. Viaggi s.r.l. (01655420618)
GIMACART SRL (05596311216)
Saldo FATTURA n. 17148311 del 31.07.2017 CONTRATTO n. C002230278 - A000316172 per servizio Ladybin signature - Periodo 31.03 - 30.07.2017 -Ottobre 2017 825,60 720,00 16/10/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
INITIAL ITALIA srl (03986581001)
Aggiudicatari:
INITIAL ITALIA srl (03986581001)
Totali Numero Lotti: 79 559.678,86 440.253,74
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