Saldo FATTURA n. 101412 del 28.02.2018 per lavori di Mantenimento del decoro sugli immobili scolastici a. 2017 - NATF11901G - Sede Centrale -
164.240,96
134.623,74
24/03/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MANITAL S.c.p.a. (06466050017) Aggiudicatari: MANITAL S.c.p.a. (06466050017)
Saldo FATTURA n. 79/E del 01.06.2018 - ACCONTO del 25 per cento su un totale di 96.600,00 Progetto "Noi siamo bambini - Giugno 2018
24.150,00
19.795,08
19/06/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Com. & e. Comunic. & editoria srl (08252061000) Aggiudicatari: Com. & e. Comunic. & editoria srl (08252061000)
Saldo FATTURA n. 17 del 01.06.2018 - ACCONTO del 25 per cento su un totale di 190.000,00 - Progetto "noi siamo bambini" - Giugno 201
47.500,00
47.500,00
19/06/2018 19/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA (07789420580) Aggiudicatari: ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA (07789420580)
Saldo FATTURA n. 1/2018/PA del 07.06.2018 - ACCONTO del 25 per cento su un totale di euro 50.000,00 - Progetto "Noi siamo bambini - Giugno 2018
12.500,00
12.500,00
19/06/2018 19/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SOCIETA' ITALIANA DI PEDIATRIA (96147720583) Aggiudicatari: SOCIETA' ITALIANA DI PEDIATRIA (96147720583)
Saldo FATTURA n. 6-PA del 27.07.2018 - Pannelli fotografici pubblicitari - PON FSE 10.6.6B - CA 2017 - 12
33.690,00
33.602,00
03/08/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GANIMEDE Viaggi SRL (06072231217) GRAFICA ELETTRONICA SRL (07827550638) Aggiudicatari: GANIMEDE Viaggi SRL (06072231217) GRAFICA ELETTRONICA SRL (07827550638)
Saldo FATTURE n. 6-7 del 25 Gen; n 8 del 27 Gen; n. 21 del 6. Feb 2018 per noleggio bus nei gg. 23-25 Gen, per Roma - 26 Gen, per Catanzaro; 6 Feb per Roma.
2.811,99
2.556,35
17/02/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Agenzia Viaggi Vanvitelli V.A.L. Viaggi s.r.l. (01655420618) Aggiudicatari: Agenzia Viaggi Vanvitelli V.A.L. Viaggi s.r.l. (01655420618)
Saldo FATTURA n. 1-A del 22.06.2018 - Servizio Lavanderia -
640,99
525,40
21/07/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LAUNDRY RISTHOTELsrls (00930740949) Aggiudicatari: LAUNDRY RISTHOTELsrls (00930740949)
Pagamento fattura n. 9_18 (tutoraggio modulo everygreen)
3.600,00
3.600,00
10/10/2018 10/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EMMEFFECI Srl (03861320657) Aggiudicatari: EMMEFFECI Srl (03861320657)
Saldo fattura n. VE058-311 - Formazione R.L.S
120,00
120,00
14/12/2018 14/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CENTRO L.U.P.T. Universit… degli Studi di Napoli Federico II (00876220633) Aggiudicatari: CENTRO L.U.P.T. Universit… degli Studi di Napoli Federico II (00876220633)
Imponibile su fattura n. 38 del 10/01/2018
5.454,54
0,00
29/12/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Edil L. C. srl (03428670651) Aggiudicatari: Edil L. C. srl (03428670651)
Saldo FATTURA n. 3 del 18.04.2018 per sostituzione batterie da trazione 12V 100AH per Lavapavimenti
390,40
320,00
09/05/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LOGCENTER S.R.L. (03809490612) Aggiudicatari: LOGCENTER S.R.L. (03809490612)
Saldo FATTURA n. 52/E del 31.05.2018 - Prestazione didattica per ESAMI Cambridge per n. 17 studenti
1.530,00
1.530,00
20/07/2018 20/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BRITISH SCHOOL S.R.L. (0488610625) Aggiudicatari: BRITISH SCHOOL S.R.L. (0488610625)
Saldo FATTURA n. V3-326 del 20.04.2018 - Pastiglie Sale addolcitore acque Kg 25
226,92
186,00
09/05/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ITALKALI Società Italiana Sali Alcalini SpA (02425570823) Aggiudicatari: ITALKALI Società Italiana Sali Alcalini SpA (02425570823)
Saldo FATTURA n. PA 3 del 05.03.2018 - per tutoraggio per le attività di Alternanza Scuola Lavoro per n. 32 studenti per 70 ore
1.800,00
1.800,00
27/06/2018 27/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EMMEFFECI Srl (03861320657) Aggiudicatari: EMMEFFECI Srl (03861320657)
Saldo FATTURA n. 75 del 28.03.2018 - per fornitura beni alimentari - Modulo "Io Barman"- PON FSE 10.1.1A CA-2017-534 - Aprile 2018 -
101,50
101,50
18/04/2018 18/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CAPUTO S.R.L. (04924830633) Aggiudicatari: CAPUTO S.R.L. (04924830633)
Vers. IVA su Fatt. n. 75 del 28.03.2018 - Modulo "Io Barman" - PON FSE 10.1.1A- CA-2017-534 - Ditta CAPUTO srl- Aprile 2018
407,90
316,04
18/04/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DINA PROFESSIONAL srl (04566840874) Aggiudicatari: DINA PROFESSIONAL srl (04566840874)
Saldo FATTURA n. 3450 del 15.01.2018 - Contratto manutenzione assistenza e canone annuale software ARGO anno 2018
1.866,60
1.530,00
05/02/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARGO SOFTWARE S.r.l.Uff. Comm/le (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE S.r.l.Uff. Comm/le (00838520880)
Vers. IVA su Fatt. n. 5764000728 del 30.07.2018 - Ditta NH Italia SPA - NH Collection Vittorio Veneto -
109,09
109,09
03/08/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Aggiudicatari:
Saldo FATTURA n. PA 2 del 22.02.2018 - fornitura e posa in opera di sistema di monitoraggio Solar Long per le attività di Alternanza Scuola Lavoro
2.989,00
2.450,00
27/06/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EMMEFFECI Srl (03861320657) Aggiudicatari: EMMEFFECI Srl (03861320657)
Saldo FATTURA n. 4 E del 16.04.2018 fornitura magliette e diari di bordo - PON FSE 10.1.1A - 2017-53
984,44
907,00
09/05/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LE DUE TORRI srl (03972370377) LITOGRAFIA ROSSI DI ROSSI CESARE (01741630709) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA (00950501007) Aggiudicatari: LE DUE TORRI srl (03972370377) LITOGRAFIA ROSSI DI ROSSI CESARE (01741630709) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA (00950501007)
Saldo FATTURA n. 212 del 28/06/2018 e n. 221 del'11.07.2018- Fornitura toner per stampante
883,89
724,50
20/07/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: A Z per l'ufficio S.n.C. di A.LANNA & C. (04559640638) Aggiudicatari: A Z per l'ufficio S.n.C. di A.LANNA & C. (04559640638)
Saldo FATTURA n. 17PA del 08.03.2018 - Stage per le attività di Alternanza Scuola Lavoro
4.500,00
4.500,00
27/06/2018 27/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: IFEP SRL (05887401213)
Saldo FATTURA n. 4/94 del 27.03.2018 per fornitura attrezzature per l'ist. alberghiero - Progetto Io Barman - PON FSE 10.1.1A CA-2017 - 534
272,67
223,50
05/07/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: H SEFVICE SRL (09569221006) Aggiudicatari: H SEFVICE SRL (09569221006)
Saldo FATTURA n.130 del 07.06.2018 - fornitura n. 18 fioriere rettangolari in conglomerato cementizio
3.074,40
2.520,00
20/07/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARREDOMOBIL (RGUFBA72P21C352A) Aggiudicatari: ARREDOMOBIL (RGUFBA72P21C352A)
Saldo FATTURA n. 19 del 23.06.2018 - Terriccio per vasi 80 lt. per Progetto FIS filiera Agroalimentare
335,50
275,00
20/07/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: G L M GENERAL TRADE DI Mannini Giuseppe& C. s.a.s (12535731009) Aggiudicatari: G L M GENERAL TRADE DI Mannini Giuseppe& C. s.a.s (12535731009)
PON FSE 10.6.6A CA 14 - Voucher per il trasporto di n. 15 studenti e 1 docente Maddaloni > Roma il g. 25 Giu - Roma > Maddaloni il g. 15 Lug 2018
416,00
416,00
25/06/2018 25/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Autolinee Sellitto (00077980647) Aggiudicatari: Autolinee Sellitto (00077980647)
Saldo FATTURA n. 106 del 20.03.2018 - PON FSE -10.1.1A.-CA-2017 - 534 - per fornitura targa per pubblicità - Aprile 2018
192,76
158,00
18/04/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: R. L. Distribuzione S.r.l.- Ingrosso Materiale di Cancelleria - Informatico e di Pulizia (07700761211) Aggiudicatari: R. L. Distribuzione S.r.l.- Ingrosso Materiale di Cancelleria - Informatico e di Pulizia (07700761211)
saldo fattura n. 1583/2018 del 24/07/2018 - stage allievi c/o Hotel Vintage Rome
436,00
436,00
23/11/2018 23/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Workin group soc. consortile a r. l. - Hotel Vintage Rome (11543331000) Aggiudicatari: Workin group soc. consortile a r. l. - Hotel Vintage Rome (11543331000)
Saldo FATTURA n. 4E08792 del 20.03.2018 - per CANONE a. 2018 Assistenza- Tutti in Classe - Scrutinio on line - Classe Viva - Scuola Attiva - Alunni Web - a. 2018
3.630,72
2.976,00
18/04/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI Roberto Spa (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI Roberto Spa (00150470342)
Saldo FATTURA n. 370 del 31.07.2018 - Fornitura Targhe - Pubblicita - PON FSE 10.6.6B - CA 2017 - 12
231,80
190,00
03/08/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FIMSA SUD Sas (05313670639) Aggiudicatari: FIMSA SUD Sas (05313670639)
Saldo FATTURA n. 20302 del 26.02.2018 per fornitura beni alimentari per esercitazioni IPSEOA
3.500,81
3.175,30
24/03/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Aggiudicatari:
saldo fattura n. 107/11 del 25/10/2018 - stage allievi
786,88
786,88
23/11/2018 23/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: NH ITALIA. SPA - NH Collection Vittorio Veneto (04440220962) Palace Hotel Luxury (09192231000) Aggiudicatari: NH ITALIA. SPA - NH Collection Vittorio Veneto (04440220962) Palace Hotel Luxury (09192231000)
Saldo fattura n. FATTPA 7_18 del 25 ottobre 2018
491,80
491,80
26/10/2018 26/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Canapa Campana S.coop. a r. l. (08153291219) Aggiudicatari: Canapa Campana S.coop. a r. l. (08153291219)
Saldo fattura n. 24 SP del 16/10/18 - noleggio navetta
254,54
254,54
27/11/2018 27/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GANIMEDE Viaggi SRL (06072231217) Aggiudicatari: GANIMEDE Viaggi SRL (06072231217)
Saldo fattura n.335/2018 del 21/09/2018 (Roma - Run to peace)
681,82
681,82
20/10/2018 20/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Agenzia Viaggi Vanvitelli V.A.L. Viaggi s.r.l. (01655420618) Aggiudicatari: Agenzia Viaggi Vanvitelli V.A.L. Viaggi s.r.l. (01655420618)
Saldo FATTURA n. 14/03 del 23.07.2018 - Fornitura Trolley - Pubblicita - PON FSE 10.6.6B -CA 2017 - 12
1.108,98
909,00
26/07/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FORNARI LUCIANO - C S A S (02007430370) Aggiudicatari: FORNARI LUCIANO - C S A S (02007430370)
Saldo FATTURA n. 97 del 29.03.2018 per fornitura materiale di cancelleria - Aprile 2018
2.346,98
1.923,75
19/04/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: A Z per l'ufficio S.n.C. di A.LANNA & C. (04559640638) Aggiudicatari: A Z per l'ufficio S.n.C. di A.LANNA & C. (04559640638)
Pon 10.6.6A FSE - CA-2017 - 14 - Saldo FATTURA n. 333 del 13.07.2018 - Fornitura TARGHE
719,80
590,00
27/07/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FIMSA SUD Sas (05313670639) GRAFICA ELETTRONICA SRL (07827550638) Aggiudicatari: FIMSA SUD Sas (05313670639) GRAFICA ELETTRONICA SRL (07827550638)
Saldo FATTURA n. 60 del 09.03.2018 per fornitura Scacchi da torneo - PON FSE 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-534 -
148,00
121,31
24/03/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LE DUE TORRI srl (03972370377) Aggiudicatari: LE DUE TORRI srl (03972370377)
Trasporto studenti presso Accademia Maestri Pizzaioli - Napoli
160,00
160,00
14/12/2018 14/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ANGELINO s.r.l. (01258011210) Aggiudicatari: ANGELINO s.r.l. (01258011210)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FIMSA SUD Sas (05313670639) Aggiudicatari: FIMSA SUD Sas (05313670639)
Saldo fattura n. 1582/2018 del 24/007/2018 (vitto docente c/o hotel Vintage Rome)
384,00
384,00
23/11/2018 23/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Workin group soc. consortile a r. l. - Hotel Vintage Rome (11543331000) Aggiudicatari: Workin group soc. consortile a r. l. - Hotel Vintage Rome (11543331000)
Saldo Fattura n. 96 del 29.03.2018 - PON FSE 10.1.1A-CA-2017-534 - fornitura materiale di cancelleria - Aprile 2018
781,04
640,20
18/04/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: A Z per l'ufficio S.n.C. di A.LANNA & C. (04559640638) Aggiudicatari: A Z per l'ufficio S.n.C. di A.LANNA & C. (04559640638)
Saldo FATTURA n. 35/E del 08.05.2018 - Prestazione didattica per ESAMI Cambridge per n. 27 studenti
2.790,00
2.790,00
20/07/2018 20/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BRITISH SCHOOL S.R.L. (0488610625) Aggiudicatari: BRITISH SCHOOL S.R.L. (0488610625)
Saldo FATTURA n. 193-18 del 22.05.2018 - RAM DDR3 4GB 16000 per potenziamento Lab. Informatico
1.342,00
1.100,00
26/07/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: NEXT COMPUTER di Giuseppe NOTARO (NTRGPP75D25F839H) Aggiudicatari: NEXT COMPUTER di Giuseppe NOTARO (NTRGPP75D25F839H)
Saldo FATTURA 82 del 11.04.2018 - PON FSE 10.1.1A-CA-2017-534 - per fornitura Palloni e Tappetini
411,75
337,50
27/04/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GANA SPORT S.R.L. (02287970657) Aggiudicatari: GANA SPORT S.R.L. (02287970657)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AMBIENTE SCUOLA S.r.l. (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTE SCUOLA S.r.l. (03967470968)
Saldo FATTURA n. 1 del 08.01.2018 e n. 3 del 17.01.2018 + nota di credito- Spese trasporto per stage per attività di alternanza scuola lavoro
2.500,00
2.500,00
07/03/2018 07/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SVETATOUR S.A.S. di Roberta Pannone & c. (02460100643) Aggiudicatari: SVETATOUR S.A.S. di Roberta Pannone & c. (02460100643)
Saldo FATTURE n. 72 73 74 76 77 del 28.03.2018 per fornitura alimenti per esercitazioni Lab. Cucina e Sala Bar IPSEOA - Aprile 2018
7.501,36
6.275,09
18/04/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CAPUTO S.R.L. (04924830633) Aggiudicatari: CAPUTO S.R.L. (04924830633)
Saldo FATTURA n. FS170 del 22.03.2018 Componenti per la costruzione di un drone - Aprile 201
416,72
341,57
19/04/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FUTURA ELETTRONICA SRL (10918280156) Aggiudicatari: FUTURA ELETTRONICA SRL (10918280156)
Copertura assicurativa polizza multirischi n. 4675466
600,00
600,00
23/10/2018 23/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Aggiudicatari:
Vers. IVA su Fatt. n.1_18 del 24.05.2018 TRASFORMTESSILE SRL
129,36
0,00
03/07/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Aggiudicatari:
saldo fattura n. 8T00788274 del 6/12/2018 (acensore centrale 0818306703)
55,80
55,80
21/12/2018 21/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TIM S.p.A. TELECOM Italia - Tel. 0818306703 ascensore Centr (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.p.A. TELECOM Italia - Tel. 0818306703 ascensore Centr (00488410010)
Saldo FATTURA n. 60 del 01.03.2018 per fornitura Materiale igienico sanitario
1.011,45
1.011,45
24/03/2018 24/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MANNO di MANNO Carmela & C.sas (03415901218) Aggiudicatari: MANNO di MANNO Carmela & C.sas (03415901218)
Vers. IVA su Fatt. n. 60 del 01.03.2018 DITTA MANNO DI MANNO CARMELA & C SAS
222,52
0,00
24/03/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Aggiudicatari:
Vers. IVA su Fatt. n.137/PA del 26.05.2018 - UTHOPIA GROUP SRL
33,09
0,00
03/07/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Aggiudicatari:
Saldo fattura n. 01/FE del 03/10/2018 - stage allievi c/o Gran Hotel del Gianicolo
786,88
786,88
23/11/2018 23/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Hotel residence Arcobaleno sas (00897870804) Aggiudicatari: Hotel residence Arcobaleno sas (00897870804)
Saldo FATTURA n. 15/03 del 23.07.2018 - Fornitura ZAINI - Pubblicita - PON FSE 10.6.6A - CA 2017 - 14
837,40
837,40
26/07/2018 26/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FORNARI LUCIANO - C S A S (02007430370) Aggiudicatari: FORNARI LUCIANO - C S A S (02007430370)
Vers. IVA su Fatt. n. 100 PA del 29.05.2018 - Azienda SERPONE
492,58
0,00
14/06/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Aggiudicatari:
Saldo FATTURA n. 100 PA del 29,05.2018 - per fornitura gagliardetti a labaro
2.239,00
2.239,00
14/06/2018 14/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SERPONE s.r.l. (00454600636) Aggiudicatari: SERPONE s.r.l. (00454600636)
Saldo FATTURA n. VE058-185 DEL 02.07.2018 - Corso di Formazione ADDETTO PRIMO SOCCORSO per n. 5 dipendenti
650,00
650,00
20/07/2018 20/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CENTRO L.U.P.T. Universit… degli Studi di Napoli Federico II (00876220633) Aggiudicatari: CENTRO L.U.P.T. Universit… degli Studi di Napoli Federico II (00876220633)
rinnovo dominio ismorano.gov.it
47,99
47,99
13/10/2018 13/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARUBA. S.p.A. - Aruba.it (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA. S.p.A. - Aruba.it (01573850516)
Saldo FATTURA n.4-PA del 19.07.2018 - Riproduzione su tela - Duplicazione DVD con stampa a colori - Riproduzione foto
873,52
716,00
20/07/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GRAFICA ELETTRONICA SRL (07827550638) Aggiudicatari: GRAFICA ELETTRONICA SRL (07827550638)
Saldo FATTURA n. 1 del 23.03.2018 - Medico competente Dr. Schiavo D.co, per sorveglianza Sanitaria dei Lavoratori dell'I.S. MORANO -
1.510,00
1.510,00
27/04/2018 27/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MV CONSULTING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (04165800618) Aggiudicatari: MV CONSULTING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (04165800618)
Pon 10.6.6A FSE - CA 14 - Soggiorno Hotel Valle - Roma dal 25 Giu al 15 Lug per 15 studenti e 1 docente - euro 19 per 20 notti per 16 persone.
6.100,00
5.545,45
25/06/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: THE RELAXING HOTEL S.r.l. - Hotel Valle (05134461002) Aggiudicatari: THE RELAXING HOTEL S.r.l. - Hotel Valle (05134461002)
Saldo FATTURA n. 2E del 06.04.2018 per fornitura Bollettini C/C Buste Libretti Giustifiche - Aprile 2018
1.183,40
970,00
27/04/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LITOGRAFIA ROSSI DI ROSSI CESARE (01741630709) Aggiudicatari: LITOGRAFIA ROSSI DI ROSSI CESARE (01741630709)
Saldo FATTURA n.4E05698 del 21.02.2018 per Set/Prof1 progetto scuola territorio Fase 1 - Software per attività di alternanza scuola lavor
2.318,00
1.900,00
08/03/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI Roberto Spa (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI Roberto Spa (00150470342)
Saldo FATTURA n. 4E06266 del 27.02.2018 - FORMAZIONE Set/Prof2 progetto scuola territorio Fase 2 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
2.318,00
1.900,00
21/07/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI Roberto Spa (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI Roberto Spa (00150470342)
Saldo FATTURA n. 4/147 del 31.05.2018 per fornitura attrezzature per l'Ist. Alb.
525,25
430,53
11/07/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: H SEFVICE SRL (09569221006) Aggiudicatari: H SEFVICE SRL (09569221006)
Vers. IVA su Fatt. n.110 del 27.04.2018 -Ditta CAPUTO
14,48
0,00
12/07/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Aggiudicatari:
Saldo FATTURA n. 110 del 27.04.2018 per fornitura alimenti - Progetto "NOI SIAMO BAMBINI"
232,21
232,21
12/07/2018 12/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CAPUTO S.R.L. (04924830633) Aggiudicatari: CAPUTO S.R.L. (04924830633)
Saldo FATTURA n. 105528 del 31.07.2017 - Servizio di mantenimento DECORO sugli immobili scol. 2017 - NAMM8D401Q
50.000,00
40.983,61
28/12/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MANITAL S.c.p.a. (06466050017) Aggiudicatari: MANITAL S.c.p.a. (06466050017)
Saldo FATTURA n . 103994 del 31.05.2017 - Servizio di mantenimento del decoro sugli immobili scolastici 2017- NAEE8D401R
100.000,00
40.983,61
22/09/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MANITAL S.c.p.a. (06466050017) Aggiudicatari: MANITAL S.c.p.a. (06466050017)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - IV Trim. Ott/Dic 2017 - Fattura n. 04/A del 10/10/2017 -
2.864,95
2.430,59
13/11/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SCALA OFFICE di Giuseppe Scala (06519391210) Aggiudicatari: SCALA OFFICE di Giuseppe Scala (06519391210)
Saldo FATTURE n. 35 del 4.11.2017- n. 37 del 11.1.2017 - 40 del 25.1.2017 per installazione FIBRA - Canone Feb-Mar - Pannelli WiFi - Marzo 2017
2.955,70
2.476,80
08/03/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BLUE BY WEBSPACES SRL (07321321213) Aggiudicatari: BLUE BY WEBSPACES SRL (07321321213)
Saldo FATTURA n. 3 del 17/3/2017 per fornitura beni alimentari per esercitazioni Lab. Cucina Sala e Bar -
5.377,18
4.977,55
20/03/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: F.LLI AMBROSIO R.R.L. (05659281215) Aggiudicatari: F.LLI AMBROSIO R.R.L. (05659281215)
Saldo FATTURA n. 6820170314006035 del 31.03.2017 Conto TELECOM Bim 4/2015 - linea 0818306703
4.015,17
3.781,35
14/04/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CENTRO SCOLATICO DEMETRA (05928251213) GSE SpA Gestore dei Servizi Energetici (05754381001) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA (00950501007) TIM S.p.A. TELECOM Italia - Tel. 0818306703 ascensore Centr (00488410010) TIM S.p.A. TELECOM Italia - Tel. 0818306703 ascensore Centr (00488410010) TIM S.p.A. TELECOM Italia - Tel. 0818306703 ascensore Centr (00488410010) TIM S.p.A. TELECOM Italia - Tel. 0818306703 ascensore Centr (00488410010) Aggiudicatari: CENTRO SCOLATICO DEMETRA (05928251213) GSE SpA Gestore dei Servizi Energetici (05754381001) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA (00950501007) TIM S.p.A. TELECOM Italia - Tel. 0818306703 ascensore Centr (00488410010)
Saldo FATTURA n. 249 del 7.11.2017 per servizio noleggio bus per ROMA La prova del cuoco in data 6 Nov 2017
18.552,38
17.080,56
01/12/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Agenzia Viaggi Vanvitelli V.A.L. Viaggi s.r.l. (01655420618) GIMACART SRL (05596311216) Aggiudicatari: Agenzia Viaggi Vanvitelli V.A.L. Viaggi s.r.l. (01655420618) GIMACART SRL (05596311216)
Saldo FATTURA n. 17148311 del 31.07.2017 CONTRATTO n. C002230278 - A000316172 per servizio Ladybin signature - Periodo 31.03 - 30.07.2017 -Ottobre 2017
825,60
720,00
16/10/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: INITIAL ITALIA srl (03986581001) Aggiudicatari: INITIAL ITALIA srl (03986581001)
Istituto Superiore F. Morano, L.tà P.co Verde, Caivano (Na)
Pasqua 2020
Alla mia Comunità Scolastica tutta,
ai Tanti di ogni parte d’Italia che fanno sentire il loro sostegno
12 Aprile 2020
Carissimi,
son sicura che questo momento storico non sta impedendo di percepire tutta la bellezza e la forza della natura, natura che, come di incanto, si sta colorando, abbagliando ogni cosa, malgrado tutto…
Dal profondo del cuore penso che quel malgrado tutto stia contribuendo a stimolare una profonda ed inevitabile riflessione, una catarsi necessaria per preservare il dono della vita.
Mai come adesso non è tempo di arrendersi, bisogna avere fiducia, rispettare le regole, bisogna ripensare il SOCIALE. Non bisogna farsi prendere dalla paura e dalle incertezze.
Ci dobbiamo credere, senza se e senza ma. E son convinta che solo la responsabilità di ognuno di noi ci potrà traghettare verso una umanità rinnovata ed illuminata dal nostro nutrimento quotidiano “carità, determinazione, giustizia, legalità, rispetto, sacrificio, speranza, umiltà, volontà”.
Solo così potremmo rialzarci, solo così sarà possibile dare luce ai tanti abissi che negli anni abbiam creato.
Oggi è Pasqua è necessaria una pausa, per prepararci a concludere un anno scolastico speciale e forse unico nel suo genere.
Ai miei docenti ricordo che in ogni casa ci son cuori a cui donare calore, curandone le parti più profonde, il tutto con la determinazione di conquistare le loro menti; menti che vanno stimolate ad ogni costo. Oggi però non bisogna connettersi, oggi è tempo dell’amore e della speranza intima.
Gesù si è immolato per noi e noi dobbiamo donare al prossimo quella forza incommensurabile d’amore e di compassione trasmessa.
Possa questa giornata addolcire il vostro meritato riposo e farvi godere del significato della resurrezione di Gesù.
Possa la Pasqua proteggere le vostre famiglie e la nostra amata Scuola. Non dimenticate di far dono ai più disagiati, con riserbo e semplici gesti:
un sorriso dolce ed autentico dal balcone, da una finestra, vero gesto d’amore soprattutto per chi si sta immolando per preservare il dono della vita.
Auguri Speciali
A chi con grande sensibilità (da ogni parte d’Italia) fa sentire il proprio sostegno per i percorsi della speranza, donando opportunità ai miei ragazzi speciali che, presto, diverranno luci nel mondo.
Buona Pasqua a Voi e ai Vostri cari.
Ce la faremo senza se e senza ma
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Eugenia Carfora
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