Ultima modifica: 24 Gennaio 2020

Bandi di gara – 2019

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "FRANCESCO MORANO" - CAIVANO
Aggiornato al 24.01.2020
URL originale: https://www.ismorano.edu.it/AVCP/gare2019.xml

Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Saldo fattura n. 29_19 del 18 Novembre 2019 180,00 180,00 26/11/2019
26/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRAFICA CASTALDO di Domenico Castaldo (00217761212)
Aggiudicatari:
GRAFICA CASTALDO di Domenico Castaldo (00217761212)
Anticipo per soggiorno con mezza pensione partecipanti premiazione 1.009,10 1.009,10 29/11/2019
29/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Società Italiana Gestioni Turistiche - Hotel Ramada (0725940633)
Aggiudicatari:
Società Italiana Gestioni Turistiche - Hotel Ramada (0725940633)
Saldo Fattura n. 6/PA del 16/04/2019 390,00 390,00 22/06/2019
22/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRAFICA ELETTRONICA SRL (07827550638)
Aggiudicatari:
GRAFICA ELETTRONICA SRL (07827550638)
Saldo fattura n. 11P/19 del 29 marzo 672,72 672,72 17/04/2019
14/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANGELINO s.r.l. (01258011210)
Aggiudicatari:
ANGELINO s.r.l. (01258011210)
Saldo fattura n. 198P del 5 Dicembre 2019 205,20 205,20 10/12/2019
16/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Professione Ufficio di Passaro V. (PSSVCN60T03F839A)
Aggiudicatari:
Professione Ufficio di Passaro V. (PSSVCN60T03F839A)
Saldo fattura n.del 10 Luglio 2.616,00 2.616,00 02/08/2019
02/08/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Lu.Na. srls (la Ciofeca cafè) (07619211217)
Aggiudicatari:
Lu.Na. srls (la Ciofeca cafè) (07619211217)
TRATTATIVA N. 1114010 DEL 19/11/2019 299,84 245,77 03/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
A Z per l'ufficio S.n.C. di A.LANNA & C. (04559640638)
Aggiudicatari:
A Z per l'ufficio S.n.C. di A.LANNA & C. (04559640638)
Saldo fattura n. 20_19 del 15 Luglio 60,00 60,00 02/08/2019
02/08/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRAFICA CASTALDO di Domenico Castaldo (00217761212)
Aggiudicatari:
GRAFICA CASTALDO di Domenico Castaldo (00217761212)
Saldo fattura n. VB-1111 del 28 Luglio 2019 - Tutoraggio modulo Gourmet 1 2.950,52 2.950,52 29/10/2019
29/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
D.O.C. S.C.S. (05617000012)
Aggiudicatari:
D.O.C. S.C.S. (05617000012)
Saldo fattura n. 3 del 21 Giugno 2019 2.100,00 2.100,00 09/07/2019
09/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Fadelix Blessing (FDLBSS88C56Z335V)
Aggiudicatari:
Fadelix Blessing (FDLBSS88C56Z335V)
Saldo fattura n. 297 del 8 luglio 2019 353,62 353,62 15/07/2019
15/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Forniture Sorrentino di Sorrentino Cira (SRRCRI87S58H931S)
Aggiudicatari:
Forniture Sorrentino di Sorrentino Cira (SRRCRI87S58H931S)
Saldo fattura n. 6-600023 del 10-06-2019 2.093,08 2.093,08 03/07/2019
03/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
F.LLI CASOLARO HOTELLERIE (00838370633)
Aggiudicatari:
F.LLI CASOLARO HOTELLERIE (00838370633)
Saldo fattura n. 126/E, n. 128/E e n. 130/E del 29/03/2019 11.846,42 11.846,42 06/05/2019
23/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CAPUTO S.R.L. (04924830633)
Aggiudicatari:
CAPUTO S.R.L. (04924830633)
saldo fattura n. 367/2019 del 22/02/2019 28,80 28,80 18/06/2019
18/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Casa Editrice Scolastica Lombardi srl (00619850589)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Scolastica Lombardi srl (00619850589)
Saldo fattura n. 1/PA del 18 maggio 2019 3.012,00 3.012,00 11/06/2019
18/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HIDROSAL S.r.l. (05246211212)
Aggiudicatari:
HIDROSAL S.r.l. (05246211212)
Saldo Fattura n. /PA del 16/04/2019 390,00 390,00 22/06/2019
22/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRAFICA ELETTRONICA SRL (07827550638)
Aggiudicatari:
GRAFICA ELETTRONICA SRL (07827550638)
ordinativo n. 5029 del 20 novembre 2019 322,00 322,00 03/12/2019
19/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Società Pianeta Musica (01872320617)
Aggiudicatari:
Società Pianeta Musica (01872320617)
saldo fattura n. D7 del 18/04/201 650,00 650,00 09/07/2019
09/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EMMEFFECI Srl (03861320657)
Aggiudicatari:
EMMEFFECI Srl (03861320657)
Saldo Fattura n. 257 del 25 Giugno 2019 229,51 229,51 15/10/2019
15/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
STEP S.R.L. (05392611215)
Aggiudicatari:
STEP S.R.L. (05392611215)
Saldo imponibile fattura n. 365/P del 02-08-2019 291,64 291,64 10/09/2019
10/09/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANGELINO s.r.l. (01258011210)
Aggiudicatari:
ANGELINO s.r.l. (01258011210)
Saldo imponibile fattura n. 326/P del 30-06-2019 (nota cr. 8P -28,00) 291,00 291,00 10/09/2019
10/09/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANGELINO s.r.l. (01258011210)
Aggiudicatari:
ANGELINO s.r.l. (01258011210)
Saldo fattura n. 2-19 del 11 marzo 2019 450,82 450,82 13/03/2019
13/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Centro Studi Ateneo (93034390638)
Aggiudicatari:
Centro Studi Ateneo (93034390638)
Saldo Fattura n. 155 del 23/04/2019 512,00 512,00 22/06/2019
22/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SCALA OFFICE di Giuseppe Scala (06519391210)
Aggiudicatari:
SCALA OFFICE di Giuseppe Scala (06519391210)
saldo fattura n.15/PAel 23 aprile 2019 8.930,30 8.930,30 06/05/2019
06/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Edil L. C. srl (03428670651)
Aggiudicatari:
Edil L. C. srl (03428670651)
Saldo fattura n. 1_19 del 3 Luglio 2019 2.136,00 2.136,00 09/07/2019
09/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ambrosio Angelo (MBRNGL61R13H931Z)
Aggiudicatari:
Ambrosio Angelo (MBRNGL61R13H931Z)
Saldo fattura n. 459-2019-FE del 10 Aprile 2019 - esami livello B1 1.748,00 1.748,00 28/06/2019
28/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL S.R.L. (0488610625)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL S.R.L. (0488610625)
Saldo Fattura n. VB-1145 -Tutoraggio Gourmet2 2.950,82 0,00 20/11/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
D.O.C. S.C.S. (05617000012)
Aggiudicatari:
D.O.C. S.C.S. (05617000012)
Saldo fattura n. 113P/19 del 29 marzo 800,00 800,00 17/04/2019
14/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANGELINO s.r.l. (01258011210)
Aggiudicatari:
ANGELINO s.r.l. (01258011210)
Saldo fattura n. 107P-19 del 11 Marzo 2019 600,00 600,00 04/07/2019
04/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANGELINO s.r.l. (01258011210)
Aggiudicatari:
ANGELINO s.r.l. (01258011210)
Saldo fattura n. 284P del 3 Giugno 2019 180,00 180,00 28/06/2019
28/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANGELINO s.r.l. (01258011210)
Aggiudicatari:
ANGELINO s.r.l. (01258011210)
Saldo fattura n. 6-600041 del 13 dicembre 2019 305,82 305,82 23/12/2019
23/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
F.LLI CASOLARO HOTELLERIE (00838370633)
Aggiudicatari:
F.LLI CASOLARO HOTELLERIE (00838370633)
saldo fattura n. 2/11 del 19/03/2019 252,00 252,00 14/05/2019
14/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Terre di Campania (92041970630)
Aggiudicatari:
Terre di Campania (92041970630)
Saldo fattura n. 2019/103 del 13 maggio 1.050,00 1.050,00 16/05/2019
07/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BLUE BY WEBSPACES SRL (07321321213)
Aggiudicatari:
BLUE BY WEBSPACES SRL (07321321213)
Saldo fattura n. 222P del 21 Maggio 180,00 180,00 30/07/2019
30/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANGELINO s.r.l. (01258011210)
Aggiudicatari:
ANGELINO s.r.l. (01258011210)
saldo fattura n. 180 del 8 maggio 2019 3.185,00 3.185,00 11/06/2019
11/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SCALA OFFICE di Giuseppe Scala (06519391210)
Aggiudicatari:
SCALA OFFICE di Giuseppe Scala (06519391210)
Saldo fattura per servizi di formazione 5.660,00 5.660,00 26/11/2019
26/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Società Densa Coop. sociale (03596600548)
Aggiudicatari:
Società Densa Coop. sociale (03596600548)
Saldo fattura n. 52 del 22 Maggio 2019 (asciugapassi). 980,00 980,00 18/06/2019
18/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Mauriello Imma (MRLMMI71A47G964D)
Aggiudicatari:
Mauriello Imma (MRLMMI71A47G964D)
Saldo Fattura n. 1/1669 del 15 Novembre 2019 204,94 204,94 27/11/2019
27/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ci.Ma. srl (06038961212)
Aggiudicatari:
Ci.Ma. srl (06038961212)
Saldo Fattura n. 24/PA del 15/02/2019 480,00 480,00 22/06/2019
22/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
Saldo fattura n. 14_19 del 3 Luglio 2019 1.751,50 1.751,50 09/07/2019
09/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Pi Promotion srl (07414471214)
Aggiudicatari:
Pi Promotion srl (07414471214)
Saldo fattura n. 1-1831 del 7 Dicembre2019 85,00 85,00 10/12/2019
10/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ci.Ma. srl (06038961212)
Aggiudicatari:
Ci.Ma. srl (06038961212)
Saldo fattura n. 168P del 12 aprile 300,00 300,00 16/05/2019
16/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANGELINO s.r.l. (01258011210)
Aggiudicatari:
ANGELINO s.r.l. (01258011210)
Saldo fattura n. 30_19 del 18 Novembre 2019 - Targa pubblicitaria 60,00 60,00 26/11/2019
26/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRAFICA CASTALDO di Domenico Castaldo (00217761212)
Aggiudicatari:
GRAFICA CASTALDO di Domenico Castaldo (00217761212)
Aggregazione scolastica stadio San Paolo - Napoli - Fattura n. 112/P/19 600,00 600,00 17/04/2019
14/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANGELINO s.r.l. (01258011210)
Aggiudicatari:
ANGELINO s.r.l. (01258011210)
Saldo fattura n. 314 del 28 Ottobre 2019 521,40 0,00 20/11/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Progress srl (05984131218)
Aggiudicatari:
Progress srl (05984131218)
Saldo fattura n. 22_19 del 15 aprile 2019 3.960,00 3.960,00 08/05/2019
08/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Net.Com Soluzioni Informatiche (TTMNDR70B01L303A)
Aggiudicatari:
Net.Com Soluzioni Informatiche (TTMNDR70B01L303A)
Saldo fattura di acconto n. FPA 1/19 del 03/01/2019 4.874,00 4.874,00 24/01/2019
28/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CIANNIELLO Salvatore Forniture Generali per ufficio (CNNSVT63E05F839R)
Aggiudicatari:
CIANNIELLO Salvatore Forniture Generali per ufficio (CNNSVT63E05F839R)
Saldo fattura n. 49P del 8 febbraio 180,00 180,00 28/03/2019
28/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANGELINO s.r.l. (01258011210)
Aggiudicatari:
ANGELINO s.r.l. (01258011210)
Saldo fattura n. 106P-19 del 11 marzo 2019 1.110,00 1.110,00 04/07/2019
04/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANGELINO s.r.l. (01258011210)
Aggiudicatari:
ANGELINO s.r.l. (01258011210)
Saldo fattura n. 17_19 del 23 Luglio 498,45 498,45 02/08/2019
02/08/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Pi Promotion srl (07414471214)
Aggiudicatari:
Pi Promotion srl (07414471214)
Saldo fattura n.1/FE del 13/04/2019 392,62 392,62 06/05/2019
06/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARINA Consiglia (FRNCSG70L50B963C)
Aggiudicatari:
FARINA Consiglia (FRNCSG70L50B963C)
Saldo fattura n. 235 del 5 Agosto 2019 570,00 570,00 25/10/2019
25/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NEXT COMPUTER di Giuseppe NOTARO (NTRGPP75D25F839H)
Aggiudicatari:
NEXT COMPUTER di Giuseppe NOTARO (NTRGPP75D25F839H)
Saldo fattura n. 8719099966 del 01 Aprile (consumi di febbraio) 49,01 49,01 11/04/2019
16/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. - Societa con socio unico - Conto Contrat 30435861-002 (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. - Societa con socio unico - Conto Contrat 30435861-002 (97103880585)
saldo fattura n. 8719180954 del 5/06/2019 - Mese Aprile 99,48 99,48 18/06/2019
07/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. - Societa con socio unico - Conto Contrat 30435861-002 (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. - Societa con socio unico - Conto Contrat 30435861-002 (97103880585)
fattura n. 155P-19 del 01 Aprile 2019 230,00 230,00 04/07/2019
04/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANGELINO s.r.l. (01258011210)
Aggiudicatari:
ANGELINO s.r.l. (01258011210)
Saldo Fattura n. 9 del 25/02/2019 79,00 79,00 18/06/2019
18/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ditta Ceravolo Rocco (CRVRCC60S21G722L)
Aggiudicatari:
Ditta Ceravolo Rocco (CRVRCC60S21G722L)
Trattativa n. 1128313 del 30/11/2019 - Espositore 2.475,99 1.229,50 03/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ci.Ma. srl (06038961212)
Aggiudicatari:
Ci.Ma. srl (06038961212)
Saldo noleggio Doblò per catering c/o Reggia di Portici 98,36 98,36 15/04/2019
15/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Masicar srl (02820630305)
Aggiudicatari:
Masicar srl (02820630305)
Saldo fattura n. 445 del 26 settembre 2019 181,94 181,94 16/10/2019
16/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Forniture Sorrentino di Sorrentino Cira (SRRCRI87S58H931S)
Aggiudicatari:
Forniture Sorrentino di Sorrentino Cira (SRRCRI87S58H931S)
Saldo fattura n. 365/2019 del 22/02/2019 - Targa pubblicitaria 28,80 28,80 18/06/2019
18/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Casa Editrice Scolastica Lombardi srl (00619850589)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Scolastica Lombardi srl (00619850589)
Saldo Fattura n. 105 del 16/03/2019 639,00 639,00 22/06/2019
22/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SCALA OFFICE di Giuseppe Scala (06519391210)
Aggiudicatari:
SCALA OFFICE di Giuseppe Scala (06519391210)
Saldo fattura n. 683 del 28 maggio - Catering del 28/05/2019 98,36 98,36 07/06/2019
07/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Masicar srl (02820630305)
Aggiudicatari:
Masicar srl (02820630305)
Saldo fattura n. 132_PA-2019 del 27/05/2019 2.600,00 2.600,00 09/07/2019
09/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
Saldo fatture fornitura beni 1.043,20 508,00 07/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Arte della ceramica sas (07816311216)
Aggiudicatari:
Arte della ceramica sas (07816311216)
Saldo fattura n. 20194E04037 del 7 febbraio 2019 3.750,00 3.750,00 13/03/2019
13/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI Roberto Spa (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI Roberto Spa (00150470342)
Saldo fattura n. 266 del 28 settembre 2019 - materiale igienico sanitario 491,05 491,05 25/10/2019
25/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
A Z per l'ufficio S.n.C. di A.LANNA & C. (01341241212)
Aggiudicatari:
A Z per l'ufficio S.n.C. di A.LANNA & C. (01341241212)
Saldo fattura n. 1/1668 del 15 Novembre 2019 150,15 150,15 26/11/2019
26/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ci.Ma. srl (06038961212)
Aggiudicatari:
Ci.Ma. srl (06038961212)
Iva su Fattura n. 1-949 del 08/07/2019 - Centro Scolastico Demetra 1.125,08 922,20 09/09/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CENTRO SCOLATICO DEMETRA (05928251213)
Aggiudicatari:
CENTRO SCOLATICO DEMETRA (05928251213)
Saldo Fattura n.11739 del 28/12/2019 374,25 0,00 20/11/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARTA E CARTUCCE SRL (03677640611)
Aggiudicatari:
CARTA E CARTUCCE SRL (03677640611)
Acquisto biglietti ferroviari - 11 aprile - Roma 180,00 180,00 17/04/2019
17/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANGELINO s.r.l. (01258011210)
Aggiudicatari:
ANGELINO s.r.l. (01258011210)
Prenotazione ingresso Scavi di Pompei del 6 aprile cod n. G64U8T3 E N. 9ZJ1MH31 320,00 320,00 28/03/2019
28/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Aggiudicatari:
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (03174750277)
Saldo fattura n. 1_19 del 05/07/2019 532,79 532,79 09/07/2019
09/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Canapa Campana S.coop. a r. l. (08153291219)
Aggiudicatari:
Canapa Campana S.coop. a r. l. (08153291219)
Saldo fattura n. 345 del 19 Novembre 2019 163,93 163,93 26/11/2019
26/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
A Z per l'ufficio S.n.C. di A.LANNA & C. (04559640638)
Aggiudicatari:
A Z per l'ufficio S.n.C. di A.LANNA & C. (04559640638)
Saldo fattura n. 4/58 del 20 maggio 250,00 250,00 07/06/2019
07/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
H SEFVICE SRL (09569221006)
Aggiudicatari:
H SEFVICE SRL (09569221006)
Saldo fattura n. 7P-19 del 18 gennaio 2019 420,00 420,00 04/07/2019
04/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANGELINO s.r.l. (01258011210)
Aggiudicatari:
ANGELINO s.r.l. (01258011210)
Saldo fattura n. 8101005538 del 10 Luglio 2.757,27 2.757,27 02/08/2019
02/08/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Trenitalia spa - Divisione passeggeri Long Haul (05403151003)
Aggiudicatari:
Trenitalia spa - Divisione passeggeri Long Haul (05403151003)
saldo fattura n. 364/2019 del 22/02/2019 28,80 28,80 18/06/2019
18/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Casa Editrice Scolastica Lombardi srl (00619850589)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Scolastica Lombardi srl (00619850589)
Saldo fattura n. . 8-64 del 31 ottobre 2019 412,11 412,11 07/11/2019
07/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GANIMEDE Viaggi SRL (06072231217)
Aggiudicatari:
GANIMEDE Viaggi SRL (06072231217)
Acconto su fattura n. 6/53 del 13 maggio 2019 29.548,00 29.548,00 22/06/2019
07/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GANIMEDE Viaggi SRL (06072231217)
Aggiudicatari:
GANIMEDE Viaggi SRL (06072231217)
Saldo Fattura n. 2 del 07/03/2019 1.382,90 1.382,90 18/06/2019
18/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PARTY & CAKE STORE S.R.L.S. (02746650643)
Aggiudicatari:
PARTY & CAKE STORE S.R.L.S. (02746650643)
Saldo fattura n. 19-1951 del 26 Settembre 2019 77,49 0,00 20/11/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INKLIFE S.N.C. DI STOCCHI L. & C. (02894240544)
Aggiudicatari:
INKLIFE S.N.C. DI STOCCHI L. & C. (02894240544)
Servizio mensa a supporto moduli progetto 8.259,06 7.941,40 05/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CAPUTO S.R.L. (04924830633)
Aggiudicatari:
CAPUTO S.R.L. (04924830633)
Saldo fattura n. 6-600013 del 9/04/2019 1.384,77 1.384,77 06/05/2019
06/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
F.LLI CASOLARO HOTELLERIE (00838370633)
Aggiudicatari:
F.LLI CASOLARO HOTELLERIE (00838370633)
Saldo fattura n. 1/PA del 16 Luglio 2019 - Convenzione attività ASL ITI 1.065,57 1.065,57 30/07/2019
30/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Matrix Euro Tech di Nappi Franco (NPPFNC63C05A182K)
Aggiudicatari:
Matrix Euro Tech di Nappi Franco (NPPFNC63C05A182K)
Saldo fattura n. 104 del 26 Marzo 2019 6.317,80 6.317,80 08/05/2019
08/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
3F & Edin Spa (04149570634)
Aggiudicatari:
3F & Edin Spa (04149570634)
Saldo fattura n. 50 del 13 marzo 2.630,00 2.630,00 03/05/2019
03/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NEXT COMPUTER di Giuseppe NOTARO (NTRGPP75D25F839H)
Aggiudicatari:
NEXT COMPUTER di Giuseppe NOTARO (NTRGPP75D25F839H)
Saldo fattura n.137 del 30/10/2019 13.200,00 13.200,00 14/11/2019
14/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FDF IMPIANTI SAS DI FERRAIOLI B., DESIDERIO P., FE (04677440655)
Aggiudicatari:
FDF IMPIANTI SAS DI FERRAIOLI B., DESIDERIO P., FE (04677440655)
Ordinativo prot. n. 5206 del 28/11/2019 - servizio biglietteria e trasporto 2.450,00 2.450,00 03/12/2019
20/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GANIMEDE Viaggi SRL (06072231217)
Aggiudicatari:
GANIMEDE Viaggi SRL (06072231217)
Saldo fattura n. 314 del 28 Ottobre 2019 510,00 0,00 20/11/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRAFICA ELETTRONICA SRL (07827550638)
Aggiudicatari:
GRAFICA ELETTRONICA SRL (07827550638)
Saldo fatturA n. 165 del 9 aprile. 800,00 800,00 14/05/2019
14/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANGELINO s.r.l. (01258011210)
Aggiudicatari:
ANGELINO s.r.l. (01258011210)
Saldo fattura n.37/PA del 04/11/2019 3.500,00 3.500,00 14/11/2019
14/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Edil L. C. srl (03428670651)
Aggiudicatari:
Edil L. C. srl (03428670651)
Saldo fattura n. 3020012858 del 21 marzo 19 -relativa anno 2018 2.000,00 2.000,00 28/03/2019
28/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
Aggiudicatari:
MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
Saldo fattura n. 16 del 25 settembre 2019 - acquisto scope elettriche 2.442,62 2.442,62 15/10/2019
15/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FREDDO SYSTEM (02272650645)
Aggiudicatari:
FREDDO SYSTEM (02272650645)
ORDINATIVO N. 5094 DEL 21/11/2019 735,66 654,21 03/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CAPUTO S.R.L. (04924830633)
Aggiudicatari:
CAPUTO S.R.L. (04924830633)
Ordinativo n. 5253 del 29/11/2019 1.970,30 1.615,00 03/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRAFICA ELETTRONICA SRL (07827550638)
Aggiudicatari:
GRAFICA ELETTRONICA SRL (07827550638)
Fatt. n. 647 del 21/05/2019 - Noleggio furgone per catering del 21/05/2019 98,36 98,36 30/05/2019
30/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Masicar srl (02820630305)
Aggiudicatari:
Masicar srl (02820630305)
Saldo fattura n. 458-2019-FE del 10 Aprile 2019 - (esami B1 del 26 maggio) 1.564,00 1.564,00 28/06/2019
28/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL S.R.L. (0488610625)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL S.R.L. (0488610625)
Saldo fattura n. 1910386884 del 24 settembre 2019 - filamenti stampante 3D 526,90 145,04 25/10/2019
25/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CAPUTO S.R.L. (04924830633)
Conrad Electronic Italia srl (02778790218)
Aggiudicatari:
Conrad Electronic Italia srl (02778790218)
Saldo fattura n. 9P-19 del 19 Gennaio 2019 1.004,73 1.004,73 13/03/2019
05/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANGELINO s.r.l. (01258011210)
Aggiudicatari:
ANGELINO s.r.l. (01258011210)
saldo fattura n. 472E del 30 settembre 2019 - SERVIZIO MENSA 2.692,00 2.692,00 25/10/2019
25/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CAPUTO S.R.L. (04924830633)
Aggiudicatari:
CAPUTO S.R.L. (04924830633)
Saldo fattura n. 8-61 del 24 ottobre 2019 1.447,42 1.447,42 07/11/2019
07/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GANIMEDE Viaggi SRL (06072231217)
Aggiudicatari:
GANIMEDE Viaggi SRL (06072231217)
Saldo Fattura n. 191029613 del 15 luglio 2019 - filamenti per stampante 3D 818,82 818,82 03/10/2019
03/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Conrad Electronic Italia srl (02778790218)
Aggiudicatari:
Conrad Electronic Italia srl (02778790218)
Saldo Fattura n. 10 del 25/02/2019 79,00 79,00 18/06/2019
18/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ditta Ceravolo Rocco (CRVRCC60S21G722L)
Aggiudicatari:
Ditta Ceravolo Rocco (CRVRCC60S21G722L)
Saldo fattura n. 18_19 del 23 Luglio 299,07 299,07 02/08/2019
02/08/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Pi Promotion srl (07414471214)
Aggiudicatari:
Pi Promotion srl (07414471214)
Saldo fattura n. 8-71 del 22/11/2019 attività di gemellaggio 565,91 565,91 10/12/2019
10/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GANIMEDE Viaggi SRL (06072231217)
Aggiudicatari:
GANIMEDE Viaggi SRL (06072231217)
Saldo fattura n. 8101005536 del 10 Luglio 687,28 687,28 02/08/2019
02/08/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Trenitalia spa - Divisione passeggeri Long Haul (05403151003)
Aggiudicatari:
Trenitalia spa - Divisione passeggeri Long Haul (05403151003)
Saldo fattura n. 164 del 9 aprile. 370,00 370,00 14/05/2019
14/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANGELINO s.r.l. (01258011210)
Aggiudicatari:
ANGELINO s.r.l. (01258011210)
Saldo fattura n. VB-1110 del 28 Luglio 2019 - Mensa e soggiorno modulo Gourmet 1 3.818,18 3.818,18 29/10/2019
29/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
D.O.C. S.C.S. (05617000012)
Aggiudicatari:
D.O.C. S.C.S. (05617000012)
Saldo fattura n. 339 del19 Novembre 2019 - ACQUISTO CARTA 810,00 810,00 26/11/2019
26/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Progress srl (05984131218)
Aggiudicatari:
Progress srl (05984131218)
Saldo Fattura n. 8101003829 del 30/04/2019 (Acquisto biglietti Roma - Camera dei Deputati) 837,81 837,81 16/05/2019
16/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Trenitalia spa - Divisione passeggeri Long Haul (05403151003)
Aggiudicatari:
Trenitalia spa - Divisione passeggeri Long Haul (05403151003)
saldo fattura n. 366/2019 del 22/02/2019 28,80 28,80 18/06/2019
18/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Casa Editrice Scolastica Lombardi srl (00619850589)
Aggiudicatari:
Casa Editrice Scolastica Lombardi srl (00619850589)
Saldo fattura n. 220P-19 del 2 maggio 2019 700,00 700,00 04/07/2019
04/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANGELINO s.r.l. (01258011210)
Aggiudicatari:
ANGELINO s.r.l. (01258011210)
Pagamento Fattura n.2019002752 del 07/10/2019 7.552,50 7.552,50 12/11/2019
12/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA S.r.l. (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA S.r.l. (03967470968)
Saldo Fattura n. 137 del 29 Maggio 19 4.521,31 4.521,31 22/06/2019
22/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
PARTY & CAKE STORE S.R.L.S. (02746650643)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
Saldo fattura n. 16_001 del 30 Settembre 2019 491,40 491,40 20/11/2019
27/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CORCIONE SERRAMENTI SAS DI MICHELE CORCIONE (08756551217)
Aggiudicatari:
CORCIONE SERRAMENTI SAS DI MICHELE CORCIONE (08756551217)
Saldo fattura Argo n. 3334/PA del 14/01/2019 1.530,00 1.530,00 20/02/2019
20/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.r.l.Uff. Comm/le (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.r.l.Uff. Comm/le (00838520880)
Anticipo per soggiorno dal 24 al 29 novembre - scambio culturale " Il Villaggio del ragazzo" Codorno (Ge) 815,00 815,00 22/11/2019
22/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
B.G.A. Resort srl (Novotel) (03817050614)
Aggiudicatari:
B.G.A. Resort srl (Novotel) (03817050614)
Saldo fattura n. 221P del 22 maggio 2019 264,40 264,40 13/07/2019
13/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANGELINO s.r.l. (01258011210)
Aggiudicatari:
ANGELINO s.r.l. (01258011210)
Saldo fattura n. 109 del 11 marzo. 370,00 370,00 14/05/2019
14/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANGELINO s.r.l. (01258011210)
Aggiudicatari:
ANGELINO s.r.l. (01258011210)
Saldo fattura n. 23/PA del 15/02/2019 700,00 700,00 22/06/2019
22/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
Saldo fattura n. 2019/81 del 5 aprile 2019 1.375,00 1.375,00 08/05/2019
08/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BLUE BY WEBSPACES SRL (07321321213)
Aggiudicatari:
BLUE BY WEBSPACES SRL (07321321213)
Saldo FATTURA n. 79/E del 01.06.2018 - ACCONTO del 25 per cento su un totale di 96.600,00 Progetto "Noi siamo bambini - Giugno 2018 83.535,24 0,00 19/06/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Com. & e. Comunic. & editoria srl (08252061000)
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA (00950501007)
Aggiudicatari:
Com. & e. Comunic. & editoria srl (08252061000)
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA (00950501007)
Saldo FATTURA n. 17 del 01.06.2018 - ACCONTO del 25 per cento su un totale di 190.000,00 - Progetto "noi siamo bambini" - Giugno 201 190.000,00 63.000,00 19/06/2018
08/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA (07789420580)
ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA (01869671006)
Aggiudicatari:
ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA (07789420580)
ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA (01869671006)
Saldo FATTURA n. 1/2018/PA del 07.06.2018 - ACCONTO del 25 per cento su un totale di euro 50.000,00 - Progetto "Noi siamo bambini - Giugno 2018 50.000,00 0,00 19/06/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SOCIETA ITALIANA DI PEDIATRIA (06299590965)
SOCIETA' ITALIANA DI PEDIATRIA (96147720583)
Aggiudicatari:
SOCIETA ITALIANA DI PEDIATRIA (06299590965)
SOCIETA' ITALIANA DI PEDIATRIA (96147720583)
Imponibile fattura n. 38 del 18/12/2018 69.000,00 60.000,00 29/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Alma Design Group srl (08601451217)
Aggiudicatari:
Alma Design Group srl (08601451217)
Servizio biglietteria e trasporto partners 1.820,00 1.790,00 29/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANGELINO s.r.l. (01258011210)
Aggiudicatari:
ANGELINO s.r.l. (01258011210)
Imponibile su fattura n. 38 del 10/01/2018 5.454,54 5.454,54 29/12/2018
15/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Edil L. C. srl (03428670651)
Aggiudicatari:
Edil L. C. srl (03428670651)
Imponibile ordinativo beni con descrizione progetto 1.369,00 1.369,00 29/12/2018
15/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Alma Design Group srl (08601451217)
Aggiudicatari:
Alma Design Group srl (08601451217)
Saldo FATTURE n. 72 73 74 76 77 del 28.03.2018 per fornitura alimenti per esercitazioni Lab. Cucina e Sala Bar IPSEOA - Aprile 2018 10.031,80 8.610,63 18/04/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CAPUTO S.R.L. (04924830633)
Aggiudicatari:
CAPUTO S.R.L. (04924830633)
Affido incarico per formazione utilizzo attrezzature 743,76 743,76 29/12/2018
16/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Alma Design Group srl (08601451217)
Aggiudicatari:
Alma Design Group srl (08601451217)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - IV Trim. Ott/Dic 2017 - Fattura n. 04/A del 10/10/2017 - 4.868,47 4.434,11 13/11/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
SCALA OFFICE di Giuseppe Scala (06519391210)
Aggiudicatari:
SCALA OFFICE di Giuseppe Scala (06519391210)
Saldo FATTURE n. 35 del 4.11.2017- n. 37 del 11.1.2017 - 40 del 25.1.2017 per installazione FIBRA - Canone Feb-Mar - Pannelli WiFi - Marzo 2017 3.255,70 2.776,80 08/03/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
BLUE BY WEBSPACES SRL (07321321213)
Aggiudicatari:
BLUE BY WEBSPACES SRL (07321321213)
Totali Numero Lotti: 132 626.399,26 346.890,72
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