04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GRAFICA CASTALDO di Domenico Castaldo (00217761212) Aggiudicatari: GRAFICA CASTALDO di Domenico Castaldo (00217761212)
Anticipo per soggiorno con mezza pensione partecipanti premiazione
1.009,10
1.009,10
29/11/2019 29/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Società Italiana Gestioni Turistiche - Hotel Ramada (0725940633) Aggiudicatari: Società Italiana Gestioni Turistiche - Hotel Ramada (0725940633)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Professione Ufficio di Passaro V. (PSSVCN60T03F839A) Aggiudicatari: Professione Ufficio di Passaro V. (PSSVCN60T03F839A)
Saldo fattura n.del 10 Luglio
2.616,00
2.616,00
02/08/2019 02/08/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Lu.Na. srls (la Ciofeca cafè) (07619211217) Aggiudicatari: Lu.Na. srls (la Ciofeca cafè) (07619211217)
TRATTATIVA N. 1114010 DEL 19/11/2019
299,84
245,77
03/12/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: A Z per l'ufficio S.n.C. di A.LANNA & C. (04559640638) Aggiudicatari: A Z per l'ufficio S.n.C. di A.LANNA & C. (04559640638)
Saldo fattura n. 20_19 del 15 Luglio
60,00
60,00
02/08/2019 02/08/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GRAFICA CASTALDO di Domenico Castaldo (00217761212) Aggiudicatari: GRAFICA CASTALDO di Domenico Castaldo (00217761212)
Saldo fattura n. VB-1111 del 28 Luglio 2019 - Tutoraggio modulo Gourmet 1
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Società Pianeta Musica (01872320617) Aggiudicatari: Società Pianeta Musica (01872320617)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Centro Studi Ateneo (93034390638) Aggiudicatari: Centro Studi Ateneo (93034390638)
Saldo Fattura n. 155 del 23/04/2019
512,00
512,00
22/06/2019 22/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SCALA OFFICE di Giuseppe Scala (06519391210) Aggiudicatari: SCALA OFFICE di Giuseppe Scala (06519391210)
saldo fattura n.15/PAel 23 aprile 2019
8.930,30
8.930,30
06/05/2019 06/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Edil L. C. srl (03428670651) Aggiudicatari: Edil L. C. srl (03428670651)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SCALA OFFICE di Giuseppe Scala (06519391210) Aggiudicatari: SCALA OFFICE di Giuseppe Scala (06519391210)
Saldo fattura per servizi di formazione
5.660,00
5.660,00
26/11/2019 26/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Società Densa Coop. sociale (03596600548) Aggiudicatari: Società Densa Coop. sociale (03596600548)
Saldo fattura n. 52 del 22 Maggio 2019 (asciugapassi).
980,00
980,00
18/06/2019 18/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Mauriello Imma (MRLMMI71A47G964D) Aggiudicatari: Mauriello Imma (MRLMMI71A47G964D)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: NEXT COMPUTER di Giuseppe NOTARO (NTRGPP75D25F839H) Aggiudicatari: NEXT COMPUTER di Giuseppe NOTARO (NTRGPP75D25F839H)
Saldo fattura n. 8719099966 del 01 Aprile (consumi di febbraio)
49,01
49,01
11/04/2019 16/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. - Societa con socio unico - Conto Contrat 30435861-002 (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. - Societa con socio unico - Conto Contrat 30435861-002 (97103880585)
saldo fattura n. 8719180954 del 5/06/2019 - Mese Aprile
99,48
99,48
18/06/2019 07/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. - Societa con socio unico - Conto Contrat 30435861-002 (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. - Societa con socio unico - Conto Contrat 30435861-002 (97103880585)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Forniture Sorrentino di Sorrentino Cira (SRRCRI87S58H931S) Aggiudicatari: Forniture Sorrentino di Sorrentino Cira (SRRCRI87S58H931S)
Saldo fattura n. 365/2019 del 22/02/2019 - Targa pubblicitaria
28,80
28,80
18/06/2019 18/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Casa Editrice Scolastica Lombardi srl (00619850589) Aggiudicatari: Casa Editrice Scolastica Lombardi srl (00619850589)
Saldo Fattura n. 105 del 16/03/2019
639,00
639,00
22/06/2019 22/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SCALA OFFICE di Giuseppe Scala (06519391210) Aggiudicatari: SCALA OFFICE di Giuseppe Scala (06519391210)
Saldo fattura n. 683 del 28 maggio - Catering del 28/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Arte della ceramica sas (07816311216) Aggiudicatari: Arte della ceramica sas (07816311216)
Saldo fattura n. 20194E04037 del 7 febbraio 2019
3.750,00
3.750,00
13/03/2019 13/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI Roberto Spa (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI Roberto Spa (00150470342)
Saldo fattura n. 266 del 28 settembre 2019 - materiale igienico sanitario
491,05
491,05
25/10/2019 25/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: A Z per l'ufficio S.n.C. di A.LANNA & C. (01341241212) Aggiudicatari: A Z per l'ufficio S.n.C. di A.LANNA & C. (01341241212)
Iva su Fattura n. 1-949 del 08/07/2019 - Centro Scolastico Demetra
1.125,08
922,20
09/09/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CENTRO SCOLATICO DEMETRA (05928251213) Aggiudicatari: CENTRO SCOLATICO DEMETRA (05928251213)
Saldo Fattura n.11739 del 28/12/2019
374,25
0,00
20/11/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CARTA E CARTUCCE SRL (03677640611) Aggiudicatari: CARTA E CARTUCCE SRL (03677640611)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Canapa Campana S.coop. a r. l. (08153291219) Aggiudicatari: Canapa Campana S.coop. a r. l. (08153291219)
Saldo fattura n. 345 del 19 Novembre 2019
163,93
163,93
26/11/2019 26/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: A Z per l'ufficio S.n.C. di A.LANNA & C. (04559640638) Aggiudicatari: A Z per l'ufficio S.n.C. di A.LANNA & C. (04559640638)
Saldo fattura n. 4/58 del 20 maggio
250,00
250,00
07/06/2019 07/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: H SEFVICE SRL (09569221006) Aggiudicatari: H SEFVICE SRL (09569221006)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PARTY & CAKE STORE S.R.L.S. (02746650643) Aggiudicatari: PARTY & CAKE STORE S.R.L.S. (02746650643)
Saldo fattura n. 19-1951 del 26 Settembre 2019
77,49
0,00
20/11/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: INKLIFE S.N.C. DI STOCCHI L. & C. (02894240544) Aggiudicatari: INKLIFE S.N.C. DI STOCCHI L. & C. (02894240544)
Saldo fattura n. 1/PA del 16 Luglio 2019 - Convenzione attività ASL ITI
1.065,57
1.065,57
30/07/2019 30/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Matrix Euro Tech di Nappi Franco (NPPFNC63C05A182K) Aggiudicatari: Matrix Euro Tech di Nappi Franco (NPPFNC63C05A182K)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: NEXT COMPUTER di Giuseppe NOTARO (NTRGPP75D25F839H) Aggiudicatari: NEXT COMPUTER di Giuseppe NOTARO (NTRGPP75D25F839H)
Saldo fattura n.137 del 30/10/2019
13.200,00
13.200,00
14/11/2019 14/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FDF IMPIANTI SAS DI FERRAIOLI B., DESIDERIO P., FE (04677440655) Aggiudicatari: FDF IMPIANTI SAS DI FERRAIOLI B., DESIDERIO P., FE (04677440655)
Ordinativo prot. n. 5206 del 28/11/2019 - servizio biglietteria e trasporto
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Edil L. C. srl (03428670651) Aggiudicatari: Edil L. C. srl (03428670651)
Saldo fattura n. 3020012858 del 21 marzo 19 -relativa anno 2018
2.000,00
2.000,00
28/03/2019 28/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) Aggiudicatari: MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
Saldo fattura n. 16 del 25 settembre 2019 - acquisto scope elettriche
2.442,62
2.442,62
15/10/2019 15/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FREDDO SYSTEM (02272650645) Aggiudicatari: FREDDO SYSTEM (02272650645)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AMBIENTE SCUOLA S.r.l. (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTE SCUOLA S.r.l. (03967470968)
Saldo Fattura n. 137 del 29 Maggio 19
4.521,31
4.521,31
22/06/2019 22/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: IFEP SRL (05887401213) PARTY & CAKE STORE S.R.L.S. (02746650643) Aggiudicatari: IFEP SRL (05887401213)
Saldo fattura n. 16_001 del 30 Settembre 2019
491,40
491,40
20/11/2019 27/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CORCIONE SERRAMENTI SAS DI MICHELE CORCIONE (08756551217) Aggiudicatari: CORCIONE SERRAMENTI SAS DI MICHELE CORCIONE (08756551217)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BLUE BY WEBSPACES SRL (07321321213) Aggiudicatari: BLUE BY WEBSPACES SRL (07321321213)
Saldo FATTURA n. 79/E del 01.06.2018 - ACCONTO del 25 per cento su un totale di 96.600,00 Progetto "Noi siamo bambini - Giugno 2018
83.535,24
0,00
19/06/2018 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Com. & e. Comunic. & editoria srl (08252061000) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA (00950501007) Aggiudicatari: Com. & e. Comunic. & editoria srl (08252061000) TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA (00950501007)
Saldo FATTURA n. 17 del 01.06.2018 - ACCONTO del 25 per cento su un totale di 190.000,00 - Progetto "noi siamo bambini" - Giugno 201
190.000,00
63.000,00
19/06/2018 08/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA (07789420580) ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA (01869671006) Aggiudicatari: ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA (07789420580) ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA (01869671006)
Saldo FATTURA n. 1/2018/PA del 07.06.2018 - ACCONTO del 25 per cento su un totale di euro 50.000,00 - Progetto "Noi siamo bambini - Giugno 2018
50.000,00
0,00
19/06/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SOCIETA ITALIANA DI PEDIATRIA (06299590965) SOCIETA' ITALIANA DI PEDIATRIA (96147720583) Aggiudicatari: SOCIETA ITALIANA DI PEDIATRIA (06299590965) SOCIETA' ITALIANA DI PEDIATRIA (96147720583)
Imponibile fattura n. 38 del 18/12/2018
69.000,00
60.000,00
29/12/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Alma Design Group srl (08601451217) Aggiudicatari: Alma Design Group srl (08601451217)
Affido incarico per formazione utilizzo attrezzature
743,76
743,76
29/12/2018 16/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Alma Design Group srl (08601451217) Aggiudicatari: Alma Design Group srl (08601451217)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - IV Trim. Ott/Dic 2017 - Fattura n. 04/A del 10/10/2017 -
4.868,47
4.434,11
13/11/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: SCALA OFFICE di Giuseppe Scala (06519391210) Aggiudicatari: SCALA OFFICE di Giuseppe Scala (06519391210)
Saldo FATTURE n. 35 del 4.11.2017- n. 37 del 11.1.2017 - 40 del 25.1.2017 per installazione FIBRA - Canone Feb-Mar - Pannelli WiFi - Marzo 2017
3.255,70
2.776,80
08/03/2017 N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BLUE BY WEBSPACES SRL (07321321213) Aggiudicatari: BLUE BY WEBSPACES SRL (07321321213)
Istituto Superiore F. Morano, L.tà P.co Verde, Caivano (Na)
Pasqua 2020
Alla mia Comunità Scolastica tutta,
ai Tanti di ogni parte d’Italia che fanno sentire il loro sostegno
12 Aprile 2020
Carissimi,
son sicura che questo momento storico non sta impedendo di percepire tutta la bellezza e la forza della natura, natura che, come di incanto, si sta colorando, abbagliando ogni cosa, malgrado tutto…
Dal profondo del cuore penso che quel malgrado tutto stia contribuendo a stimolare una profonda ed inevitabile riflessione, una catarsi necessaria per preservare il dono della vita.
Mai come adesso non è tempo di arrendersi, bisogna avere fiducia, rispettare le regole, bisogna ripensare il SOCIALE. Non bisogna farsi prendere dalla paura e dalle incertezze.
Ci dobbiamo credere, senza se e senza ma. E son convinta che solo la responsabilità di ognuno di noi ci potrà traghettare verso una umanità rinnovata ed illuminata dal nostro nutrimento quotidiano “carità, determinazione, giustizia, legalità, rispetto, sacrificio, speranza, umiltà, volontà”.
Solo così potremmo rialzarci, solo così sarà possibile dare luce ai tanti abissi che negli anni abbiam creato.
Oggi è Pasqua è necessaria una pausa, per prepararci a concludere un anno scolastico speciale e forse unico nel suo genere.
Ai miei docenti ricordo che in ogni casa ci son cuori a cui donare calore, curandone le parti più profonde, il tutto con la determinazione di conquistare le loro menti; menti che vanno stimolate ad ogni costo. Oggi però non bisogna connettersi, oggi è tempo dell’amore e della speranza intima.
Gesù si è immolato per noi e noi dobbiamo donare al prossimo quella forza incommensurabile d’amore e di compassione trasmessa.
Possa questa giornata addolcire il vostro meritato riposo e farvi godere del significato della resurrezione di Gesù.
Possa la Pasqua proteggere le vostre famiglie e la nostra amata Scuola. Non dimenticate di far dono ai più disagiati, con riserbo e semplici gesti:
un sorriso dolce ed autentico dal balcone, da una finestra, vero gesto d’amore soprattutto per chi si sta immolando per preservare il dono della vita.
Auguri Speciali
A chi con grande sensibilità (da ogni parte d’Italia) fa sentire il proprio sostegno per i percorsi della speranza, donando opportunità ai miei ragazzi speciali che, presto, diverranno luci nel mondo.
Buona Pasqua a Voi e ai Vostri cari.
Ce la faremo senza se e senza ma
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Eugenia Carfora
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