Saldo Fattura n. 18 del 26/02/2020 -mostra Leonardo da Vinci
400,00
400,00
30/03/2020 30/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Calabrese Viaggi di Calabrese A. (CLBNTN81M14Z112F) Aggiudicatari: Calabrese Viaggi di Calabrese A. (CLBNTN81M14Z112F)
saldo fatture n. 1 del 7 gennaio e n. 2 del n. 20 gennaio 2020
4.975,46
4.975,46
12/02/2020 30/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Calabrese Viaggi di Calabrese A. (CLBNTN81M14Z112F) Aggiudicatari: Calabrese Viaggi di Calabrese A. (CLBNTN81M14Z112F)
Saldo fattura n. 222 del 28 maggio 2020 - fornitura lab-DPO
Saldo fattura n. 2PA del 23 settembre 2020 - modifica banchi
1.750,00
1.750,00
30/09/2020 23/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: La bottega degli artigiani di Improta C. (07440901218) Aggiudicatari: La bottega degli artigiani di Improta C. (07440901218)
Saldo fattura n. FE/240 del 28 aprile 2020 - Forniture mascherine
1.218,00
1.218,00
19/05/2020 19/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: I Santi (02795140645) Aggiudicatari: I Santi (02795140645)
Saldo fatture n. 247/2020 del 21 Gennaio e n. 340/2020 del 29 Gennaio
Saldo Fattura n. 36/PA del 11/09/2020 - Scarpe da lavoro
799,00
799,00
18/11/2020 18/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: I Parenti Group srl (03902040611) Aggiudicatari: I Parenti Group srl (03902040611)
Saldo Fattura 1169/PA del 08/09/2020 - Ozonificatrici
1.437,00
1.437,00
23/11/2020 23/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PARTENUFFICIO di A. Fenizia & C. s.a.s. (04770060632) Aggiudicatari: PARTENUFFICIO di A. Fenizia & C. s.a.s. (04770060632)
Saldo fattura n. 3/PA del 23/09/2020 detergente igienizzante per attrezzature di laboratorio
601,20
601,20
02/10/2020 02/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Total Impianti srls (09173211211) Aggiudicatari: Total Impianti srls (09173211211)
Saldo fattura n. 193 del 30 Aprile 2020 - integrazione fornitura lab-DPO
Saldo fatture n. 7X02111984 del 15/06/2020 e n 7X02907624 DEL 14/08/2020 - schede connessione dati 20Gb
530,65
530,65
03/09/2020 18/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TIM S.p.A. TELECOM Italia - Tel. 0818306703 ascensore Centr (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.p.A. TELECOM Italia - Tel. 0818306703 ascensore Centr (00488410010)
Saldo fattura n. 22/20 del 25/06/2020 - Progetti FIS
849,30
849,30
23/07/2020 23/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Laboratori didattici di G. Pinto (PNTGNR69E06F839N) Aggiudicatari: Laboratori didattici di G. Pinto (PNTGNR69E06F839N)
Saldo fattura n. 90E del 31 Gennaio, Evento l'Arcobaleno ....
Saldo Fattura n. 1PA del 23/09/2020 - Armadio a muro con mensole
1.597,00
1.597,00
18/11/2020 18/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: La bottega degli artigiani di Improta C. (07440901218) Aggiudicatari: La bottega degli artigiani di Improta C. (07440901218)
Saldo fattura n. 8/164/2020 - Lavasciuga
4.799,30
4.799,30
08/07/2020 08/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CLINTEX s.r.l. di CARPENTIERI Francesco e C. (03487251211) Aggiudicatari: CLINTEX s.r.l. di CARPENTIERI Francesco e C. (03487251211)
Saldo fattura n. 2204G01786 del 11 Giugno 2020 - Formazione Covid Miur
350,00
350,00
23/07/2020 23/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI Roberto Spa (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI Roberto Spa (00150470342)
Saldo fattura n. FPA 1/20 del 23 Giugno 2020 - medico competente
Saldo Fattura n. 21 del 7/09/2020 - Trasporto alunni Portici - Napoli - Sessa Aurunca
500,00
500,00
07/10/2020 07/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Calabrese Viaggi di Calabrese A. (CLBNTN81M14Z112F) Aggiudicatari: Calabrese Viaggi di Calabrese A. (CLBNTN81M14Z112F)
Saldo fattura FATTPA n. 3_20 del 14/02/2020 - Ingresso mostra Leonardo da Vinci alla Sanità
289,09
289,09
19/02/2020 19/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: I mercanti d'Arte srl (05410000656) Aggiudicatari: I mercanti d'Arte srl (05410000656)
Trarrativa n. 1426002 del 28/09/2020 - cablaggio DPO
Saldo fattura n. 15/2020 del 24-02-2020 - fornitura carrelli pulizie
3.963,60
3.963,60
24/03/2020 24/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: S.G.S di Mariani Sergio (MRNSRG56M29F704W) Aggiudicatari: S.G.S di Mariani Sergio (MRNSRG56M29F704W)
Saldo fattura n. 20204E08560 del 25 Marzo -Acquisto sms x comunicazioni alunni
1.100,00
1.100,00
03/04/2020 03/04/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI Roberto Spa (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI Roberto Spa (00150470342)
Saldo fattura n. 1/20 del 27 Gennaio
6.650,14
6.650,14
11/02/2020 11/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Falegnameria Sant'Angelo di CIOFFI Luciano & C. SAS (03385060615) Aggiudicatari: Falegnameria Sant'Angelo di CIOFFI Luciano & C. SAS (03385060615)
Saldo fattura n. 1/1516 del 12/11/2020 - targa di pubblicità
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GRAFICA CASTALDO di Domenico Castaldo (00217761212) Aggiudicatari: GRAFICA CASTALDO di Domenico Castaldo (00217761212)
Saldo Fattura n. 1/M del 21 ottobre - sanificazione ambienti scolastici
3.115,00
3.115,00
18/11/2020 18/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: San Vincenzo srl (07947101213) Aggiudicatari: San Vincenzo srl (07947101213)
Saldo fattura n. 129 del 17/03/2020 - fornitura materiali progetti Fis
1.200,00
1.200,00
10/06/2020 10/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: NEXT COMPUTER di Giuseppe NOTARO (NTRGPP75D25F839H) Aggiudicatari: NEXT COMPUTER di Giuseppe NOTARO (NTRGPP75D25F839H)
Saldo fattura n. 153/20, in acconto (70%), sulle attività del Centro Estivo, promozione della legalità.
26.250,00
26.250,00
14/09/2020 14/09/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Un Fiore per la vita - Coop. sociale (07617440636) Aggiudicatari: Un Fiore per la vita - Coop. sociale (07617440636)
Trattativa n. 1428202 del 29 settembre 2020 - allestimento spogliatoio
5.999,69
5.287,46
30/09/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GANA SPORT S.R.L. (02287970657) Aggiudicatari: GANA SPORT S.R.L. (02287970657)
Iva su fattura Digital, n. 240/PA del 13 ottobre 2020 - termoscanner
2.999,98
2.459,00
26/11/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DIGITAL s.r.l. (06019191219) Aggiudicatari: DIGITAL s.r.l. (06019191219)
Saldo fattura n. 414 del 28/02/2020 - Distruggidocumenti
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: A Z per l'ufficio S.n.C. di A.LANNA & C. (04559640638) Aggiudicatari: A Z per l'ufficio S.n.C. di A.LANNA & C. (04559640638)
Fattura n. 22 del 07/09/2020 - Trasporto alunni centri estivi
2.000,00
2.000,00
07/10/2020 07/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Calabrese Viaggi di Calabrese A. (CLBNTN81M14Z112F) Aggiudicatari: Calabrese Viaggi di Calabrese A. (CLBNTN81M14Z112F)
Saldo Fattura n. 101 del 30/09/2020 - targhette fuoriporta
250,00
250,00
24/11/2020 24/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Smit di Torretta Giuseppe (TRRGPP35L06F845F) Aggiudicatari: Smit di Torretta Giuseppe (TRRGPP35L06F845F)
Saldo fattura n. 11 del 08/07/2020 - Covid Città Metropolitana
350,00
350,00
23/07/2020 23/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Total Impianti srls (09173211211) Aggiudicatari: Total Impianti srls (09173211211)
saldo fattura n. 1/1517 del 12/11/2020 - Acquisto diari di Bordo
saldo fattura n. 147P/20 del 28/11/2020 - sale per addolcitore
296,46
243,00
30/11/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Professione Ufficio di Passaro V. (PSSVCN60T03F839A) Aggiudicatari: Professione Ufficio di Passaro V. (PSSVCN60T03F839A)
saldo fattura n. 18_2020 del 4/05/2020
700,00
700,00
19/05/2020 19/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Società Densa Coop. sociale (03596600548) Aggiudicatari: Società Densa Coop. sociale (03596600548)
Saldo fattura n. 9/PA del 10/12/2020 - allestimento back office IPSEOA
2.074,00
2.074,00
16/12/2020 16/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Total Impianti srls (09173211211) Aggiudicatari: Total Impianti srls (09173211211)
Saldo fattura n. 130 del 17/03/2020 - fornitura materiali progetti Fis
320,00
320,00
10/06/2020 10/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: NEXT COMPUTER di Giuseppe NOTARO (NTRGPP75D25F839H) Aggiudicatari: NEXT COMPUTER di Giuseppe NOTARO (NTRGPP75D25F839H)
Saldo fattura n. 20204E33414 del 03/12/2020 - acquisto badge
250,00
250,00
16/12/2020 16/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI Roberto Spa (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI Roberto Spa (00150470342)
Saldo fattura n. 3_20 del 31/08/2020
4.968,75
0,00
28/11/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Terra Felix Soc. Cooperativa Sociale (03815880616) Aggiudicatari: Terra Felix Soc. Cooperativa Sociale (03815880616)
Saldo fattura in acconto (70%), sulle attività del Centro Estivo, promozione della legalità.
13.125,00
13.125,00
14/09/2020 14/09/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Terra Felix Soc. Cooperativa Sociale (03815880616) Aggiudicatari: Terra Felix Soc. Cooperativa Sociale (03815880616)
Saldo fattura n. 358-2020-FHO - Formazione personale piattaforma Gsuite
Saldo fattura n. 8/165/2020 - Manutenzione Lavasciuga
641,46
641,46
08/07/2020 08/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CLINTEX s.r.l. di CARPENTIERI Francesco e C. (03487251211) Aggiudicatari: CLINTEX s.r.l. di CARPENTIERI Francesco e C. (03487251211)
Saldo fattura in acconto (70%), sulle attività del Centro Estivo, promozione della legalità.
Saldo fattura in acconto (70%), sulle attività del Centro Estivo, promozione della legalità.
32.000,00
22.400,00
03/09/2020 03/09/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Cooperativa sociale Al di là dei sogni Onlus (03111510610) Aggiudicatari: Cooperativa sociale Al di là dei sogni Onlus (03111510610)
Fornitura libri per studenti
17.777,76
14.689,92
30/11/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: U.P.I.E. di Marlin Riccardo & C. snc (MRLRCR62S22G702M) Aggiudicatari: U.P.I.E. di Marlin Riccardo & C. snc (MRLRCR62S22G702M)
Saldo fattura n. 86 del 19/3/2020 - Carta igienica
348,25
348,25
03/04/2020 03/04/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: A Z per l'ufficio S.n.C. di A.LANNA & C. (01341241212) Aggiudicatari: A Z per l'ufficio S.n.C. di A.LANNA & C. (01341241212)
Saldo fattura n. 25 P.A. del 14/09/2020 - asciugamani elettrici
1.875,00
1.875,00
18/11/2020 18/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Deter Pul Srl (08723571009) Aggiudicatari: Deter Pul Srl (08723571009)
Saldo fattura n. 207 del 20/10/2020 - trimestre ottobre - dicembre
345,00
345,00
11/12/2020 11/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SCALA OFFICE di Giuseppe Scala (06519391210) Aggiudicatari: SCALA OFFICE di Giuseppe Scala (06519391210)
Saldo fattura n. 98/2020 del 06/05/2020 - fornitura ascigamani elettrici da muro - Covid 19 - MIUR
595,00
595,00
10/06/2020 10/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Arcos Italia di Latorre Giorgia (LTRGRG81T54F152K) Aggiudicatari: Arcos Italia di Latorre Giorgia (LTRGRG81T54F152K)
Saldo Fattura n.VB- 1146 Vitto e Alloggio - Gourmet 2
Saldo Fatture n. 15- 001 e n. 17-001 del 30 Settembre 2019
982,80
982,80
20/11/2019 17/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CORCIONE SERRAMENTI SAS DI MICHELE CORCIONE (08756551217) Aggiudicatari: CORCIONE SERRAMENTI SAS DI MICHELE CORCIONE (08756551217)
Saldo fattura n. 2019/103 del 13 maggio
2.550,00
1.500,00
16/05/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BLUE BY WEBSPACES SRL (07321321213) Aggiudicatari: BLUE BY WEBSPACES SRL (07321321213)
saldo fattura n. 8719180954 del 5/06/2019 - Mese Aprile
546,72
447,24
18/06/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. - Societa con socio unico - Conto Contrat 30435861-002 (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. - Societa con socio unico - Conto Contrat 30435861-002 (97103880585)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CARTA E CARTUCCE SRL (03677640611) Aggiudicatari: CARTA E CARTUCCE SRL (03677640611)
Saldo fattura n. 19-1951 del 26 Settembre 2019
77,49
77,49
20/11/2019 17/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: INKLIFE S.N.C. DI STOCCHI L. & C. (02894240544) Aggiudicatari: INKLIFE S.N.C. DI STOCCHI L. & C. (02894240544)
Saldo fatture fornitura beni
535,20
205,00
07/12/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Agrisole sas di Pignatiello A. (04147401212) Aggiudicatari: Agrisole sas di Pignatiello A. (04147401212)
Saldo fattura n. 3020012858 del 21 marzo 19 -relativa anno 2018
6.000,00
4.000,00
28/03/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) Aggiudicatari: MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
Saldo fattura n. 1910386884 del 24 settembre 2019 - filamenti stampante 3D
526,90
381,86
25/10/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CAPUTO S.R.L. (04924830633) Conrad Electronic Italia srl (02778790218) Aggiudicatari: CAPUTO S.R.L. (04924830633) Conrad Electronic Italia srl (02778790218)
Pagamento Fattura n.2019002752 del 07/10/2019
8.322,00
769,50
12/11/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AMBIENTE SCUOLA S.r.l. (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTE SCUOLA S.r.l. (03967470968)
Saldo Fattura n. 337 del 2 Agosto 2019 - Tutoraggio
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - IV Trim. Ott/Dic 2017 - Fattura n. 04/A del 10/10/2017 -
6.981,28
2.112,81
13/11/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SCALA OFFICE di Giuseppe Scala (06519391210) Aggiudicatari: SCALA OFFICE di Giuseppe Scala (06519391210)
Istituto Superiore F. Morano, L.tà P.co Verde, Caivano (Na)
Pasqua 2020
Alla mia Comunità Scolastica tutta,
ai Tanti di ogni parte d’Italia che fanno sentire il loro sostegno
12 Aprile 2020
Carissimi,
son sicura che questo momento storico non sta impedendo di percepire tutta la bellezza e la forza della natura, natura che, come di incanto, si sta colorando, abbagliando ogni cosa, malgrado tutto…
Dal profondo del cuore penso che quel malgrado tutto stia contribuendo a stimolare una profonda ed inevitabile riflessione, una catarsi necessaria per preservare il dono della vita.
Mai come adesso non è tempo di arrendersi, bisogna avere fiducia, rispettare le regole, bisogna ripensare il SOCIALE. Non bisogna farsi prendere dalla paura e dalle incertezze.
Ci dobbiamo credere, senza se e senza ma. E son convinta che solo la responsabilità di ognuno di noi ci potrà traghettare verso una umanità rinnovata ed illuminata dal nostro nutrimento quotidiano “carità, determinazione, giustizia, legalità, rispetto, sacrificio, speranza, umiltà, volontà”.
Solo così potremmo rialzarci, solo così sarà possibile dare luce ai tanti abissi che negli anni abbiam creato.
Oggi è Pasqua è necessaria una pausa, per prepararci a concludere un anno scolastico speciale e forse unico nel suo genere.
Ai miei docenti ricordo che in ogni casa ci son cuori a cui donare calore, curandone le parti più profonde, il tutto con la determinazione di conquistare le loro menti; menti che vanno stimolate ad ogni costo. Oggi però non bisogna connettersi, oggi è tempo dell’amore e della speranza intima.
Gesù si è immolato per noi e noi dobbiamo donare al prossimo quella forza incommensurabile d’amore e di compassione trasmessa.
Possa questa giornata addolcire il vostro meritato riposo e farvi godere del significato della resurrezione di Gesù.
Possa la Pasqua proteggere le vostre famiglie e la nostra amata Scuola. Non dimenticate di far dono ai più disagiati, con riserbo e semplici gesti:
un sorriso dolce ed autentico dal balcone, da una finestra, vero gesto d’amore soprattutto per chi si sta immolando per preservare il dono della vita.
Auguri Speciali
A chi con grande sensibilità (da ogni parte d’Italia) fa sentire il proprio sostegno per i percorsi della speranza, donando opportunità ai miei ragazzi speciali che, presto, diverranno luci nel mondo.
Buona Pasqua a Voi e ai Vostri cari.
Ce la faremo senza se e senza ma
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Eugenia Carfora
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