Ultima modifica: 28 Gennaio 2021

Bandi di gara – 2020

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "FRANCESCO MORANO" - CAIVANO
Aggiornato al 28.01.2021
URL originale: http://www.ismorano.edu.it/avcp/gare2020.xml

Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Aggiudicazione gara fornitura e messa in opera tensostruttura 59.902,61 0,00 30/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
De Vivo Srl (03315181218)
Aggiudicatari:
De Vivo Srl (03315181218)
Saldo fattura n. 3906/PA del 30 Gennaio - Programmi Gestionali 1.530,00 1.530,00 11/02/2020
11/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.r.l.Uff. Comm/le (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.r.l.Uff. Comm/le (00838520880)
Saldo fattura n. 221 del 28/05/2020 7.599,84 7.599,84 16/06/2020
16/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
3F & Edin Spa (04149570634)
Aggiudicatari:
3F & Edin Spa (04149570634)
Saldo fattura n. 192 del 30 Aprile - Fornitura display schermo piatto 3.597,00 3.597,00 20/05/2020
20/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
3F & Edin Spa (04149570634)
Aggiudicatari:
3F & Edin Spa (04149570634)
Saldo Fattura n. 18 del 26/02/2020 -mostra Leonardo da Vinci 400,00 400,00 30/03/2020
30/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Calabrese Viaggi di Calabrese A. (CLBNTN81M14Z112F)
Aggiudicatari:
Calabrese Viaggi di Calabrese A. (CLBNTN81M14Z112F)
saldo fatture n. 1 del 7 gennaio e n. 2 del n. 20 gennaio 2020 4.975,46 4.975,46 12/02/2020
30/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Calabrese Viaggi di Calabrese A. (CLBNTN81M14Z112F)
Aggiudicatari:
Calabrese Viaggi di Calabrese A. (CLBNTN81M14Z112F)
Saldo fattura n. 222 del 28 maggio 2020 - fornitura lab-DPO 14.752,50 14.752,50 12/06/2020
12/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
3F & Edin Spa (04149570634)
Aggiudicatari:
3F & Edin Spa (04149570634)
Saldo fattura n. 2PA del 23 settembre 2020 - modifica banchi 1.750,00 1.750,00 30/09/2020
23/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
La bottega degli artigiani di Improta C. (07440901218)
Aggiudicatari:
La bottega degli artigiani di Improta C. (07440901218)
Saldo fattura n. FE/240 del 28 aprile 2020 - Forniture mascherine 1.218,00 1.218,00 19/05/2020
19/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
I Santi (02795140645)
Aggiudicatari:
I Santi (02795140645)
Saldo fatture n. 247/2020 del 21 Gennaio e n. 340/2020 del 29 Gennaio 1.064,00 1.064,00 12/02/2020
12/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Caros srl (03566490631)
Aggiudicatari:
Caros srl (03566490631)
Saldo fattura n. 20204E03610 del 31 Gennaio -Rinnovo programmi di gestione alunni 4.000,00 4.000,00 02/03/2020
02/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI Roberto Spa (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI Roberto Spa (00150470342)
Saldo fattura n. 43 del 12 febbraio 1.598,36 1.598,36 05/03/2020
05/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
STEP S.R.L. (05392611215)
Aggiudicatari:
STEP S.R.L. (05392611215)
OdA n. 55674968 del 01/09/2020 - fornitura sgabelli DPO 2.355,67 1.930,88 30/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Castellani.it srl (00140540501)
Aggiudicatari:
Castellani.it srl (00140540501)
saldo fattura n. 41 del 21 febbraio 2020 - Fioriera rotonda 140,00 140,00 30/03/2020
30/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARREDOMOBIL (RGUFBA72P21C352A)
Aggiudicatari:
ARREDOMOBIL (RGUFBA72P21C352A)
Saldo Fattura n. 36/PA del 11/09/2020 - Scarpe da lavoro 799,00 799,00 18/11/2020
18/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
I Parenti Group srl (03902040611)
Aggiudicatari:
I Parenti Group srl (03902040611)
Saldo Fattura 1169/PA del 08/09/2020 - Ozonificatrici 1.437,00 1.437,00 23/11/2020
23/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PARTENUFFICIO di A. Fenizia & C. s.a.s. (04770060632)
Aggiudicatari:
PARTENUFFICIO di A. Fenizia & C. s.a.s. (04770060632)
Saldo fattura n. 3/PA del 23/09/2020 detergente igienizzante per attrezzature di laboratorio 601,20 601,20 02/10/2020
02/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Total Impianti srls (09173211211)
Aggiudicatari:
Total Impianti srls (09173211211)
Saldo fattura n. 193 del 30 Aprile 2020 - integrazione fornitura lab-DPO 1.614,00 1.614,00 12/06/2020
12/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
3F & Edin Spa (04149570634)
Aggiudicatari:
3F & Edin Spa (04149570634)
Saldo fatture n. 7X02111984 del 15/06/2020 e n 7X02907624 DEL 14/08/2020 - schede connessione dati 20Gb 530,65 530,65 03/09/2020
18/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TIM S.p.A. TELECOM Italia - Tel. 0818306703 ascensore Centr (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM S.p.A. TELECOM Italia - Tel. 0818306703 ascensore Centr (00488410010)
Saldo fattura n. 22/20 del 25/06/2020 - Progetti FIS 849,30 849,30 23/07/2020
23/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Laboratori didattici di G. Pinto (PNTGNR69E06F839N)
Aggiudicatari:
Laboratori didattici di G. Pinto (PNTGNR69E06F839N)
Saldo fattura n. 90E del 31 Gennaio, Evento l'Arcobaleno .... 2.563,04 2.563,04 04/03/2020
04/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CAPUTO S.R.L. (04924830633)
Aggiudicatari:
CAPUTO S.R.L. (04924830633)
Saldo Fattura n. 1PA del 23/09/2020 - Armadio a muro con mensole 1.597,00 1.597,00 18/11/2020
18/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
La bottega degli artigiani di Improta C. (07440901218)
Aggiudicatari:
La bottega degli artigiani di Improta C. (07440901218)
Saldo fattura n. 8/164/2020 - Lavasciuga 4.799,30 4.799,30 08/07/2020
08/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CLINTEX s.r.l. di CARPENTIERI Francesco e C. (03487251211)
Aggiudicatari:
CLINTEX s.r.l. di CARPENTIERI Francesco e C. (03487251211)
Saldo fattura n. 2204G01786 del 11 Giugno 2020 - Formazione Covid Miur 350,00 350,00 23/07/2020
23/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI Roberto Spa (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI Roberto Spa (00150470342)
Saldo fattura n. FPA 1/20 del 23 Giugno 2020 - medico competente 1.470,00 1.470,00 23/07/2020
23/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IASAQITALIA srls (04323720617)
Aggiudicatari:
IASAQITALIA srls (04323720617)
Saldo Fattura n. 21 del 7/09/2020 - Trasporto alunni Portici - Napoli - Sessa Aurunca 500,00 500,00 07/10/2020
07/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Calabrese Viaggi di Calabrese A. (CLBNTN81M14Z112F)
Aggiudicatari:
Calabrese Viaggi di Calabrese A. (CLBNTN81M14Z112F)
Saldo fattura FATTPA n. 3_20 del 14/02/2020 - Ingresso mostra Leonardo da Vinci alla Sanità 289,09 289,09 19/02/2020
19/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
I mercanti d'Arte srl (05410000656)
Aggiudicatari:
I mercanti d'Arte srl (05410000656)
Trarrativa n. 1426002 del 28/09/2020 - cablaggio DPO 4.499,36 3.688,00 30/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
3F & Edin Spa (04149570634)
Aggiudicatari:
3F & Edin Spa (04149570634)
Saldo fattura n. 8/31 del 10 Gennaio 632,99 632,99 12/02/2020
12/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GANIMEDE Viaggi SRL (06072231217)
Aggiudicatari:
GANIMEDE Viaggi SRL (06072231217)
Saldo Fattura n. 1/1122 del 19/09/2020 - targhe indicazione comportamenti - Covid 375,00 375,00 23/11/2020
23/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ci.Ma. srl (06038961212)
Aggiudicatari:
Ci.Ma. srl (06038961212)
Saldo fattura n. 15/2020 del 24-02-2020 - fornitura carrelli pulizie 3.963,60 3.963,60 24/03/2020
24/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
S.G.S di Mariani Sergio (MRNSRG56M29F704W)
Aggiudicatari:
S.G.S di Mariani Sergio (MRNSRG56M29F704W)
Saldo fattura n. 20204E08560 del 25 Marzo -Acquisto sms x comunicazioni alunni 1.100,00 1.100,00 03/04/2020
03/04/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI Roberto Spa (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI Roberto Spa (00150470342)
Saldo fattura n. 1/20 del 27 Gennaio 6.650,14 6.650,14 11/02/2020
11/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Falegnameria Sant'Angelo di CIOFFI Luciano & C. SAS (03385060615)
Aggiudicatari:
Falegnameria Sant'Angelo di CIOFFI Luciano & C. SAS (03385060615)
Saldo fattura n. 1/1516 del 12/11/2020 - targa di pubblicità 91,50 75,00 30/11/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ci.Ma. srl (06038961212)
Aggiudicatari:
Ci.Ma. srl (06038961212)
Targa di pubblicità progetto 91,50 75,00 26/11/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ci.Ma. srl (06038961212)
Aggiudicatari:
Ci.Ma. srl (06038961212)
Saldo fattura n. B00047 del 01/09/2020 - acquisto mascherine 1.881,00 1.881,00 23/11/2020
23/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Distribuzione junior srl (08836731219)
Aggiudicatari:
Distribuzione junior srl (08836731219)
Saldo fattura n. 1/314 del 4/3/2020 - Materiale vario 1.418,28 1.418,28 03/04/2020
03/04/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ci.Ma. srl (06038961212)
Aggiudicatari:
Ci.Ma. srl (06038961212)
Saldo fattura n. 11_20 del 17 Aprile - Pubblicità 60,00 60,00 30/04/2020
30/04/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRAFICA CASTALDO di Domenico Castaldo (00217761212)
Aggiudicatari:
GRAFICA CASTALDO di Domenico Castaldo (00217761212)
Saldo Fattura n. 1/M del 21 ottobre - sanificazione ambienti scolastici 3.115,00 3.115,00 18/11/2020
18/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
San Vincenzo srl (07947101213)
Aggiudicatari:
San Vincenzo srl (07947101213)
Saldo fattura n. 129 del 17/03/2020 - fornitura materiali progetti Fis 1.200,00 1.200,00 10/06/2020
10/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NEXT COMPUTER di Giuseppe NOTARO (NTRGPP75D25F839H)
Aggiudicatari:
NEXT COMPUTER di Giuseppe NOTARO (NTRGPP75D25F839H)
Saldo fattura n. 153/20, in acconto (70%), sulle attività del Centro Estivo, promozione della legalità. 26.250,00 26.250,00 14/09/2020
14/09/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Un Fiore per la vita - Coop. sociale (07617440636)
Aggiudicatari:
Un Fiore per la vita - Coop. sociale (07617440636)
Trattativa n. 1428202 del 29 settembre 2020 - allestimento spogliatoio 5.999,69 5.287,46 30/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GANA SPORT S.R.L. (02287970657)
Aggiudicatari:
GANA SPORT S.R.L. (02287970657)
Iva su fattura Digital, n. 240/PA del 13 ottobre 2020 - termoscanner 2.999,98 2.459,00 26/11/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIGITAL s.r.l. (06019191219)
Aggiudicatari:
DIGITAL s.r.l. (06019191219)
Saldo fattura n. 414 del 28/02/2020 - Distruggidocumenti 798,80 798,80 24/03/2020
24/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Nada 2002 srl (09234221001)
Aggiudicatari:
Nada 2002 srl (09234221001)
Saldo fattura n. 16/03/2020 del 20/033/2020 367,21 367,21 14/04/2020
14/04/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Family wash service- soc coop (04113350617)
Aggiudicatari:
Family wash service- soc coop (04113350617)
Saldo fattura n. 399del 15/12/2020 - acquisto materiale igienico sanitario 1.788,85 1.788,85 16/12/2020
16/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MANNO di MANNO Carmela & C.sas (03415901218)
Aggiudicatari:
MANNO di MANNO Carmela & C.sas (03415901218)
Saldo fattura n. 209 - integrazione igienico sanitari - finanziamento Covid 609,36 609,36 14/09/2020
14/09/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
A Z per l'ufficio S.n.C. di A.LANNA & C. (04559640638)
Aggiudicatari:
A Z per l'ufficio S.n.C. di A.LANNA & C. (04559640638)
Fattura n. 22 del 07/09/2020 - Trasporto alunni centri estivi 2.000,00 2.000,00 07/10/2020
07/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Calabrese Viaggi di Calabrese A. (CLBNTN81M14Z112F)
Aggiudicatari:
Calabrese Viaggi di Calabrese A. (CLBNTN81M14Z112F)
Convenzioe del 19 febbraio n. 774/6.4.c 1.100,00 0,00 28/11/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
Ordine n. MO12562707- spazio web, piattaforma e-learning 36,99 36,99 19/05/2020
19/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARUBA. S.p.A. - Aruba.it (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA. S.p.A. - Aruba.it (01573850516)
Trattativa n. 1426192 del 28/09/2020 - Cablaggio aule per LIM 1.498,16 1.228,00 30/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
3F & Edin Spa (04149570634)
Aggiudicatari:
3F & Edin Spa (04149570634)
Assicurazione alunni a.s. 2020/2021 6.162,52 6.162,52 28/11/2020
09/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Pluriass assicrazioni srl (09861000967)
Aggiudicatari:
Pluriass assicrazioni srl (09861000967)
trattativa n. 1430963 del 30/09/2020 - Porte REI con obloo 3.904,00 0,00 30/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Novatech srl (07654051213)
Aggiudicatari:
Novatech srl (07654051213)
Saldo Fattura n. 101 del 30/09/2020 - targhette fuoriporta 250,00 250,00 24/11/2020
24/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Smit di Torretta Giuseppe (TRRGPP35L06F845F)
Aggiudicatari:
Smit di Torretta Giuseppe (TRRGPP35L06F845F)
Saldo fattura n. 11 del 08/07/2020 - Covid Città Metropolitana 350,00 350,00 23/07/2020
23/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Total Impianti srls (09173211211)
Aggiudicatari:
Total Impianti srls (09173211211)
saldo fattura n. 1/1517 del 12/11/2020 - Acquisto diari di Bordo 241,56 198,00 30/11/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ci.Ma. srl (06038961212)
Aggiudicatari:
Ci.Ma. srl (06038961212)
Saldo fattura n. 222 del 09/07/2020 - esami di stato 626,60 626,60 23/07/2020
23/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Progress srl (05984131218)
Aggiudicatari:
Progress srl (05984131218)
saldo fattura n. 147P/20 del 28/11/2020 - sale per addolcitore 296,46 243,00 30/11/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Professione Ufficio di Passaro V. (PSSVCN60T03F839A)
Aggiudicatari:
Professione Ufficio di Passaro V. (PSSVCN60T03F839A)
saldo fattura n. 18_2020 del 4/05/2020 700,00 700,00 19/05/2020
19/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Società Densa Coop. sociale (03596600548)
Aggiudicatari:
Società Densa Coop. sociale (03596600548)
Saldo fattura n. 9/PA del 10/12/2020 - allestimento back office IPSEOA 2.074,00 2.074,00 16/12/2020
16/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Total Impianti srls (09173211211)
Aggiudicatari:
Total Impianti srls (09173211211)
Saldo fattura n. 130 del 17/03/2020 - fornitura materiali progetti Fis 320,00 320,00 10/06/2020
10/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NEXT COMPUTER di Giuseppe NOTARO (NTRGPP75D25F839H)
Aggiudicatari:
NEXT COMPUTER di Giuseppe NOTARO (NTRGPP75D25F839H)
Saldo fattura n. 20204E33414 del 03/12/2020 - acquisto badge 250,00 250,00 16/12/2020
16/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI Roberto Spa (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI Roberto Spa (00150470342)
Saldo fattura n. 3_20 del 31/08/2020 4.968,75 0,00 28/11/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Terra Felix Soc. Cooperativa Sociale (03815880616)
Aggiudicatari:
Terra Felix Soc. Cooperativa Sociale (03815880616)
Saldo fattura in acconto (70%), sulle attività del Centro Estivo, promozione della legalità. 13.125,00 13.125,00 14/09/2020
14/09/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Terra Felix Soc. Cooperativa Sociale (03815880616)
Aggiudicatari:
Terra Felix Soc. Cooperativa Sociale (03815880616)
Saldo fattura n. 358-2020-FHO - Formazione personale piattaforma Gsuite 1.200,00 1.200,00 23/10/2020
23/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Horizon S.R.L.S. (07635541217)
Aggiudicatari:
Horizon S.R.L.S. (07635541217)
Saldo fattura n. 8/165/2020 - Manutenzione Lavasciuga 641,46 641,46 08/07/2020
08/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CLINTEX s.r.l. di CARPENTIERI Francesco e C. (03487251211)
Aggiudicatari:
CLINTEX s.r.l. di CARPENTIERI Francesco e C. (03487251211)
Saldo fattura in acconto (70%), sulle attività del Centro Estivo, promozione della legalità. 33.000,00 23.100,00 03/09/2020
03/09/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Agropoli Onlus Soc Coop Sociale (02729770616)
Aggiudicatari:
Agropoli Onlus Soc Coop Sociale (02729770616)
Ordine - MO12820795 - rinnovo dominio 77,00 77,00 02/09/2020
02/09/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARUBA. S.p.A. - Aruba.it (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA. S.p.A. - Aruba.it (01573850516)
Saldo fattura n. 8101000428 del 23/01/2020 titoli viaggio Frattamaggiore - Napoli A/R 436,91 436,91 19/02/2020
19/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Trenitalia spa - Divisione passeggeri Long Haul (05403151003)
Aggiudicatari:
Trenitalia spa - Divisione passeggeri Long Haul (05403151003)
Saldo fattura n. 1/491 del 8/5/2020 - fornitura materiale igienico sanitario - Città Metropolitana 1.663,25 1.663,25 19/05/2020
19/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ci.Ma. srl (06038961212)
Aggiudicatari:
Ci.Ma. srl (06038961212)
Saldo fattura n. 418 del 10/11/2020 - Piattforma G-Suite per DiD 2.928,00 2.400,00 30/11/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C2 Group Srl (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 Group Srl (01121130197)
Oda n. 5670523 del 29/08/2020 2.199,42 1.802,80 30/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ci.Ma. srl (06038961212)
Aggiudicatari:
Ci.Ma. srl (06038961212)
Saldo fattura in acconto (70%), sulle attività del Centro Estivo, promozione della legalità. 32.000,00 22.400,00 03/09/2020
03/09/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Cooperativa sociale Al di là dei sogni Onlus (03111510610)
Aggiudicatari:
Cooperativa sociale Al di là dei sogni Onlus (03111510610)
Fornitura libri per studenti 17.777,76 14.689,92 30/11/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
U.P.I.E. di Marlin Riccardo & C. snc (MRLRCR62S22G702M)
Aggiudicatari:
U.P.I.E. di Marlin Riccardo & C. snc (MRLRCR62S22G702M)
Saldo fattura n. 86 del 19/3/2020 - Carta igienica 348,25 348,25 03/04/2020
03/04/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
A Z per l'ufficio S.n.C. di A.LANNA & C. (01341241212)
Aggiudicatari:
A Z per l'ufficio S.n.C. di A.LANNA & C. (01341241212)
Saldo fattura n. 25 P.A. del 14/09/2020 - asciugamani elettrici 1.875,00 1.875,00 18/11/2020
18/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Deter Pul Srl (08723571009)
Aggiudicatari:
Deter Pul Srl (08723571009)
Saldo fattura n. 21/PA/12 del 31/12/2019 900,00 900,00 05/03/2020
05/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRAFICA ELETTRONICA SRL (07827550638)
Aggiudicatari:
GRAFICA ELETTRONICA SRL (07827550638)
Fornitura display multimediali con PC 9.068,87 7.433,50 26/11/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Smartvisit srl (08292741215)
Aggiudicatari:
Smartvisit srl (08292741215)
Saldo fattura n. 29/Pa-2020 del 4 febbraio 3.450,00 3.450,00 05/03/2020
05/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
Assicurazione rischi beni multimedialui 600,00 600,00 28/11/2020
09/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Benacquista Assicurazioni snc (00565010592)
Aggiudicatari:
Benacquista Assicurazioni snc (00565010592)
Saldo fattura n. 207 del 20/10/2020 - trimestre ottobre - dicembre 345,00 345,00 11/12/2020
11/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SCALA OFFICE di Giuseppe Scala (06519391210)
Aggiudicatari:
SCALA OFFICE di Giuseppe Scala (06519391210)
Saldo fattura n. 98/2020 del 06/05/2020 - fornitura ascigamani elettrici da muro - Covid 19 - MIUR 595,00 595,00 10/06/2020
10/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Arcos Italia di Latorre Giorgia (LTRGRG81T54F152K)
Aggiudicatari:
Arcos Italia di Latorre Giorgia (LTRGRG81T54F152K)
Saldo Fattura n.VB- 1146 Vitto e Alloggio - Gourmet 2 3.818,18 3.818,18 20/11/2019
08/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
D.O.C. S.C.S. (05617000012)
Aggiudicatari:
D.O.C. S.C.S. (05617000012)
Trattativa n. 1139508 del n3/12/2019 con integrazione prot. 5288 - Targhe in plexiglass 854,00 700,00 03/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRAFICA CASTALDO di Domenico Castaldo (00217761212)
Aggiudicatari:
GRAFICA CASTALDO di Domenico Castaldo (00217761212)
Saldo Fattura n. VB-1145 -Tutoraggio Gourmet2 2.950,82 2.950,82 20/11/2019
08/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
D.O.C. S.C.S. (05617000012)
Aggiudicatari:
D.O.C. S.C.S. (05617000012)
Saldo Fatture n. 15- 001 e n. 17-001 del 30 Settembre 2019 982,80 982,80 20/11/2019
17/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CORCIONE SERRAMENTI SAS DI MICHELE CORCIONE (08756551217)
Aggiudicatari:
CORCIONE SERRAMENTI SAS DI MICHELE CORCIONE (08756551217)
Saldo fattura n. 2019/103 del 13 maggio 2.550,00 1.500,00 16/05/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BLUE BY WEBSPACES SRL (07321321213)
Aggiudicatari:
BLUE BY WEBSPACES SRL (07321321213)
Saldo fattura n. 314 del 28 Ottobre 2019 521,40 521,40 20/11/2019
08/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Progress srl (05984131218)
Aggiudicatari:
Progress srl (05984131218)
saldo fattura n. 8719180954 del 5/06/2019 - Mese Aprile 546,72 447,24 18/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. - Societa con socio unico - Conto Contrat 30435861-002 (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. - Societa con socio unico - Conto Contrat 30435861-002 (97103880585)
Saldo fatture fornitura beni 535,20 330,00 07/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRAFICA ELETTRONICA SRL (07827550638)
Aggiudicatari:
GRAFICA ELETTRONICA SRL (07827550638)
Saldo Fattura n.11739 del 28/12/2019 374,25 374,25 20/11/2019
08/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARTA E CARTUCCE SRL (03677640611)
Aggiudicatari:
CARTA E CARTUCCE SRL (03677640611)
Saldo fattura n. 19-1951 del 26 Settembre 2019 77,49 77,49 20/11/2019
17/01/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
INKLIFE S.N.C. DI STOCCHI L. & C. (02894240544)
Aggiudicatari:
INKLIFE S.N.C. DI STOCCHI L. & C. (02894240544)
Saldo fatture fornitura beni 535,20 205,00 07/12/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Agrisole sas di Pignatiello A. (04147401212)
Aggiudicatari:
Agrisole sas di Pignatiello A. (04147401212)
Saldo fattura n. 314 del 28 Ottobre 2019 510,00 510,00 20/11/2019
08/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GRAFICA ELETTRONICA SRL (07827550638)
Aggiudicatari:
GRAFICA ELETTRONICA SRL (07827550638)
Saldo fattura n. 3020012858 del 21 marzo 19 -relativa anno 2018 6.000,00 4.000,00 28/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
Aggiudicatari:
MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
Saldo fattura n. 1910386884 del 24 settembre 2019 - filamenti stampante 3D 526,90 381,86 25/10/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CAPUTO S.R.L. (04924830633)
Conrad Electronic Italia srl (02778790218)
Aggiudicatari:
CAPUTO S.R.L. (04924830633)
Conrad Electronic Italia srl (02778790218)
Pagamento Fattura n.2019002752 del 07/10/2019 8.322,00 769,50 12/11/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA S.r.l. (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA S.r.l. (03967470968)
Saldo Fattura n. 337 del 2 Agosto 2019 - Tutoraggio 2.950,82 2.950,82 20/11/2019
08/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
STEP S.R.L. (05392611215)
Aggiudicatari:
STEP S.R.L. (05392611215)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - IV Trim. Ott/Dic 2017 - Fattura n. 04/A del 10/10/2017 - 6.981,28 2.112,81 13/11/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SCALA OFFICE di Giuseppe Scala (06519391210)
Aggiudicatari:
SCALA OFFICE di Giuseppe Scala (06519391210)
Totali Numero Lotti: 99 372.222,30 257.904,68
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