04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Falegnameria Sant'Angelo di CIOFFI Luciano & C. SAS (03385060615) Aggiudicatari: Falegnameria Sant'Angelo di CIOFFI Luciano & C. SAS (03385060615)
Saldo fattura n. 188 del 15-07-2021- materiale di pulizia
1.981,88
1.981,88
29/07/2021 29/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: A Z per l'ufficio S.n.C. di A.LANNA & C. (04559640638) Aggiudicatari: A Z per l'ufficio S.n.C. di A.LANNA & C. (04559640638)
Attrezzature Party Cake
772,57
772,57
30/11/2021 13/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PARTY & CAKE STORE S.R.L.S. (02746650643) Aggiudicatari: PARTY & CAKE STORE S.R.L.S. (02746650643)
Saldo fattura n. 1/670 del 28/05/2021 - fornitura borracce
Saldo fattura n. 1/682 del 21/06/2021 - Certificazioni digitali
2.098,38
2.098,38
10/07/2021 10/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CENTRO SCOLATICO DEMETRA (05928251213) Aggiudicatari: CENTRO SCOLATICO DEMETRA (05928251213)
Saldo fatture n. 1021078834 del 31 marzo e n. 1021094909 del 22 Aprile 2021
810,14
810,14
07/05/2021 13/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. - Societa con socio unico - Conto Contrat 30435861-002 (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. - Societa con socio unico - Conto Contrat 30435861-002 (97103880585)
Saldo fattura n. 151/A del24/08/2021 - stage in azienda
2.400,00
2.400,00
30/08/2021 30/08/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Cooperativa sociale Al di là dei sogni Onlus (03111510610) Aggiudicatari: Cooperativa sociale Al di là dei sogni Onlus (03111510610)
Saldo fattura n. 1/670 del 28/05/2021 - fornitura piantine e attrezzi
593,43
593,43
25/06/2021 25/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Agrisole sas di Pignatiello A. (04147401212) Aggiudicatari: Agrisole sas di Pignatiello A. (04147401212)
Saldo fattura n. 127/A del 29/07/2021 - Attività di stage
3.805,72
3.805,72
20/08/2021 24/08/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Cooperativa sociale Al di là dei sogni Onlus (03111510610) Aggiudicatari: Cooperativa sociale Al di là dei sogni Onlus (03111510610)
Saldo fattura n. 214 del 28/04/2021- Kaspersky antivirus
595,00
595,00
17/06/2021 17/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Mediastudio sas di Pancieri R. (02784150134) Aggiudicatari: Mediastudio sas di Pancieri R. (02784150134)
Saldo fattura n. 17/74ter del 23-07-2021- MINICROCIERA CAPRI AMALFI
Saldo fattura n. 35 del 23-07-2021- Display per aula magna
1.150,00
1.150,00
30/07/2021 30/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: NEXT COMPUTER di Giuseppe NOTARO (NTRGPP75D25F839H) Aggiudicatari: NEXT COMPUTER di Giuseppe NOTARO (NTRGPP75D25F839H)
Saldo fattura n. 114 del 30/07/2021 - acquisto bandiere
815,50
815,50
30/08/2021 30/08/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: D & G Serpone Manifatture Srls (08867181219) Aggiudicatari: D & G Serpone Manifatture Srls (08867181219)
Saldo fattura n. FPA2/2021 - Fornitura mobilio per sala
3.300,00
3.300,00
10/07/2021 10/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Falegnameria Sant'Angelo di CIOFFI Luciano & C. SAS (03385060615) Aggiudicatari: Falegnameria Sant'Angelo di CIOFFI Luciano & C. SAS (03385060615)
Assicurazione alunni a.s.2021/2022- Fattura n.2021BENA005002470 del 25/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: HELVETIA ASSICURAZIONI S.A. (01462690155) Aggiudicatari: HELVETIA ASSICURAZIONI S.A. (01462690155)
Pagamento Fattura n.97.2021 del 10/12/2021- Erasmus Theatre per abbonamenti studenti per piattaforma Erasmus digital Theatre
Saldo fattura n. 8/106 del 16-07-2021- manutenzione lavasciuga
866,75
866,75
29/07/2021 29/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CLINTEX s.r.l. di CARPENTIERI Francesco e C. (03487251211) Aggiudicatari: CLINTEX s.r.l. di CARPENTIERI Francesco e C. (03487251211)
Servizi medico competente - Dott.Zaccariello Antonio
3.500,00
2.740,00
04/12/2021 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ZACCARIELLO ANTONIO (ZCCNTN77R06F839J) Aggiudicatari: ZACCARIELLO ANTONIO (ZCCNTN77R06F839J)
Formazione Collaboratori scolastici per la sicurezza sul lavoro- Dott.Zaccariello Antonio
600,00
480,00
06/12/2021 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ZACCARIELLO ANTONIO (ZCCNTN77R06F839J) Aggiudicatari: ZACCARIELLO ANTONIO (ZCCNTN77R06F839J)
Saldo Fattura n. 58 del 4/02/2021 - Noleggio fotoriproduttore
2.179,99
2.179,99
01/03/2021 18/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SCALA OFFICE di Giuseppe Scala (06519391210) Aggiudicatari: SCALA OFFICE di Giuseppe Scala (06519391210)
Progetto Impronte creative ex 440- Compenso per esperto esterno-Alicandro Paola
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Ca.Tu group di Casella Chiara (CSLCHR89R43F839C) Aggiudicatari: Ca.Tu group di Casella Chiara (CSLCHR89R43F839C)
Acquisto materiale di pulizia - Manno di Manno Carmela
2.161,05
2.161,05
06/12/2021 15/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MANNO di MANNO Carmela & C.sas (03415901218) Aggiudicatari: MANNO di MANNO Carmela & C.sas (03415901218)
Saldo Fattura Party Cake n.7 del 26/10/2021
1.377,05
1.377,05
02/12/2021 13/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PARTY & CAKE STORE S.R.L.S. (02746650643) Aggiudicatari: PARTY & CAKE STORE S.R.L.S. (02746650643)
Saldo fattura n. 20214E06281 del 17/02/2021 - pacchetto SMS
1.100,00
1.100,00
03/03/2021 03/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI Roberto Spa (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI Roberto Spa (00150470342)
Pagamento Fattura n.115/PA del 08/11/2021 -Lanza Forniture e Servizi srl
4.836,00
4.836,00
12/12/2021 12/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LANZA FORNITURE E SERVIZI SRL (03076790645) Aggiudicatari: LANZA FORNITURE E SERVIZI SRL (03076790645)
Assicurazione al personale a.s. 2020/21 - appendice
Saldo fattura n. 122/2021 del 22/04/2021 - Acquisto Microfoni
130,00
130,00
07/05/2021 07/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Firefly snc di N. Laguardia & Figli (00816060768) Aggiudicatari: Firefly snc di N. Laguardia & Figli (00816060768)
saldo fattura n. 99/A del 25/06/2021
4.320,00
4.320,00
08/07/2021 08/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Cooperativa sociale Al di là dei sogni Onlus (03111510610) Aggiudicatari: Cooperativa sociale Al di là dei sogni Onlus (03111510610)
Saldo fattura n. 1/929 del 27-07-2021- FORNITURA MATTONELLE PERSONALIZZATE
Saldo fattura n. 262 del 19/04/2021 - Formazione segreteria digitale
750,00
750,00
07/05/2021 07/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Information Technology Service I.T.S. s.r.l. (06091251212) Aggiudicatari: Information Technology Service I.T.S. s.r.l. (06091251212)
Saldo fattura n. 2960/FI del 30-06-2021- VAPORELLE POLTI
4.588,90
4.588,90
29/07/2021 29/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Indors snc di Inciso Domenico (02755960305) Aggiudicatari: Indors snc di Inciso Domenico (02755960305)
Saldo fattura n. 21144 del 23/08/2021 - Interventi tecnici su Laboratori cucina IPSEOA
Saldo fattura n. 316 del 28-07-2021- manutenzione tablet
640,00
640,00
30/07/2021 30/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: NEXT COMPUTER di Giuseppe NOTARO (NTRGPP75D25F839H) Aggiudicatari: NEXT COMPUTER di Giuseppe NOTARO (NTRGPP75D25F839H)
Aggiudicazione gara fornitura e messa in opera tensostruttura
59.902,61
49.100,50
30/09/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: De Vivo Srl (03315181218) Aggiudicatari: De Vivo Srl (03315181218)
Saldo Fattura n. 36/PA del 11/09/2020 - Scarpe da lavoro
893,00
94,00
18/11/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: I Parenti Group srl (03902040611) Aggiudicatari: I Parenti Group srl (03902040611)
Saldo fatture n. 7X02111984 del 15/06/2020 e n 7X02907624 DEL 14/08/2020 - schede connessione dati 20Gb
2.688,13
885,16
03/09/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TIM S.p.A. TELECOM Italia - Tel. 0818306703 ascensore Centr (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.p.A. TELECOM Italia - Tel. 0818306703 ascensore Centr (00488410010)
realizzazione azioni di pubblicità
7.800,00
3.025,00
30/11/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Grafica SAN LORENZO di Lorenzo Caiazzo & C. sas (CZZLNZ78R11F839J) Aggiudicatari: Grafica SAN LORENZO di Lorenzo Caiazzo & C. sas (CZZLNZ78R11F839J)
Fornitura libri per studenti
9.343,92
3.250,00
30/11/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: S.C.L. SERVICE S.R.L. (02180610137) Aggiudicatari: S.C.L. SERVICE S.R.L. (02180610137)
Saldo fattura n. 153/20, in acconto (70%), sulle attività del Centro Estivo, promozione della legalità.
37.500,00
11.250,00
14/09/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Un Fiore per la vita - Coop. sociale (07617440636) Aggiudicatari: Un Fiore per la vita - Coop. sociale (07617440636)
Saldo fattura n. 16/03/2020 del 20/033/2020
1.311,17
933,66
14/04/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Family wash service- soc coop (04113350617) Aggiudicatari: Family wash service- soc coop (04113350617)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Terra Felix Soc. Cooperativa Sociale (03815880616) Aggiudicatari: Terra Felix Soc. Cooperativa Sociale (03815880616)
Saldo fattura in acconto (70%), sulle attività del Centro Estivo, promozione della legalità.
Saldo fattura in acconto (70%), sulle attività del Centro Estivo, promozione della legalità.
32.000,00
9.600,00
03/09/2020 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Cooperativa sociale Al di là dei sogni Onlus (03111510610) Aggiudicatari: Cooperativa sociale Al di là dei sogni Onlus (03111510610)
saldo fattura n. 8719180954 del 5/06/2019 - Mese Aprile
596,51
49,79
18/06/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. - Societa con socio unico - Conto Contrat 30435861-002 (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. - Societa con socio unico - Conto Contrat 30435861-002 (97103880585)
Saldo fattura n. 3020012858 del 21 marzo 19 -relativa anno 2018
6.172,22
172,22
28/03/2019 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) Aggiudicatari: MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
Saldo FATTURE n. 35 del 4.11.2017- n. 37 del 11.1.2017 - 40 del 25.1.2017 per installazione FIBRA - Canone Feb-Mar - Pannelli WiFi - Marzo 2017
4.455,70
1.200,00
08/03/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BLUE BY WEBSPACES SRL (07321321213) Aggiudicatari: BLUE BY WEBSPACES SRL (07321321213)
Istituto Superiore F. Morano, L.tà P.co Verde, Caivano (Na)
Pasqua 2020
Alla mia Comunità Scolastica tutta,
ai Tanti di ogni parte d’Italia che fanno sentire il loro sostegno
12 Aprile 2020
Carissimi,
son sicura che questo momento storico non sta impedendo di percepire tutta la bellezza e la forza della natura, natura che, come di incanto, si sta colorando, abbagliando ogni cosa, malgrado tutto…
Dal profondo del cuore penso che quel malgrado tutto stia contribuendo a stimolare una profonda ed inevitabile riflessione, una catarsi necessaria per preservare il dono della vita.
Mai come adesso non è tempo di arrendersi, bisogna avere fiducia, rispettare le regole, bisogna ripensare il SOCIALE. Non bisogna farsi prendere dalla paura e dalle incertezze.
Ci dobbiamo credere, senza se e senza ma. E son convinta che solo la responsabilità di ognuno di noi ci potrà traghettare verso una umanità rinnovata ed illuminata dal nostro nutrimento quotidiano “carità, determinazione, giustizia, legalità, rispetto, sacrificio, speranza, umiltà, volontà”.
Solo così potremmo rialzarci, solo così sarà possibile dare luce ai tanti abissi che negli anni abbiam creato.
Oggi è Pasqua è necessaria una pausa, per prepararci a concludere un anno scolastico speciale e forse unico nel suo genere.
Ai miei docenti ricordo che in ogni casa ci son cuori a cui donare calore, curandone le parti più profonde, il tutto con la determinazione di conquistare le loro menti; menti che vanno stimolate ad ogni costo. Oggi però non bisogna connettersi, oggi è tempo dell’amore e della speranza intima.
Gesù si è immolato per noi e noi dobbiamo donare al prossimo quella forza incommensurabile d’amore e di compassione trasmessa.
Possa questa giornata addolcire il vostro meritato riposo e farvi godere del significato della resurrezione di Gesù.
Possa la Pasqua proteggere le vostre famiglie e la nostra amata Scuola. Non dimenticate di far dono ai più disagiati, con riserbo e semplici gesti:
un sorriso dolce ed autentico dal balcone, da una finestra, vero gesto d’amore soprattutto per chi si sta immolando per preservare il dono della vita.
Auguri Speciali
A chi con grande sensibilità (da ogni parte d’Italia) fa sentire il proprio sostegno per i percorsi della speranza, donando opportunità ai miei ragazzi speciali che, presto, diverranno luci nel mondo.
Buona Pasqua a Voi e ai Vostri cari.
Ce la faremo senza se e senza ma
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Eugenia Carfora
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