Ultima modifica: 28 Gennaio 2022

Bandi di gare – 2021

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "FRANCESCO MORANO" - CAIVANO
Aggiornato al 28.01.2022
URL originale: http://www.ismorano.edu.it/avcp/gare2021.xml

Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
saldo fattura n. FPA 1/21 del 8 marzo 2021 8.196,72 8.196,72 13/03/2021
13/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Falegnameria Sant'Angelo di CIOFFI Luciano & C. SAS (03385060615)
Aggiudicatari:
Falegnameria Sant'Angelo di CIOFFI Luciano & C. SAS (03385060615)
Saldo fattura n. 188 del 15-07-2021- materiale di pulizia 1.981,88 1.981,88 29/07/2021
29/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
A Z per l'ufficio S.n.C. di A.LANNA & C. (04559640638)
Aggiudicatari:
A Z per l'ufficio S.n.C. di A.LANNA & C. (04559640638)
Attrezzature Party Cake 772,57 772,57 30/11/2021
13/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PARTY & CAKE STORE S.R.L.S. (02746650643)
Aggiudicatari:
PARTY & CAKE STORE S.R.L.S. (02746650643)
Saldo fattura n. 1/670 del 28/05/2021 - fornitura borracce 817,50 817,50 25/06/2021
25/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ci.Ma. srl (06038961212)
Aggiudicatari:
Ci.Ma. srl (06038961212)
Saldo fattura n. 697/E del 24-05-2021 - notebook per coordinamento attività didattiche 558,80 558,80 28/07/2021
28/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ZEMA SRLs (04179650249)
Aggiudicatari:
ZEMA SRLs (04179650249)
Saldo fattura n.1/P del 30/04/2021 - acquisto software solid works 1.100,00 1.100,00 17/06/2021
17/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EKA srl (12939340159)
Aggiudicatari:
EKA srl (12939340159)
Saldo fattura n. 1/682 del 21/06/2021 - Certificazioni digitali 2.098,38 2.098,38 10/07/2021
10/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CENTRO SCOLATICO DEMETRA (05928251213)
Aggiudicatari:
CENTRO SCOLATICO DEMETRA (05928251213)
Saldo fattura n. EFAT/2021/1377 280,00 280,00 01/04/2021
01/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TECNODID S.R.L. (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID S.R.L. (00659430631)
Saldo fattura n. 135/PA del 8/06/2021 1.800,00 1.800,00 01/07/2021
01/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIGITAL s.r.l. (06019191219)
Aggiudicatari:
DIGITAL s.r.l. (06019191219)
Saldo fattura n. 32/PA del 1-07-2021- Fornitura areatori 13.870,00 13.870,00 29/07/2021
29/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LANZA FORNITURE E SERVIZI SRL (03076790645)
Aggiudicatari:
LANZA FORNITURE E SERVIZI SRL (03076790645)
Saldo fattura n. 180 del 15-06-2021 - cavetteria x LIM 110,90 110,90 24/07/2021
24/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Pc Gross Italia srl (03141180871)
Aggiudicatari:
Pc Gross Italia srl (03141180871)
Saldo fattura n. 240P del 31/07/2021 - Caivano Salerno 300,00 300,00 25/08/2021
25/08/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANGELINO s.r.l. (01258011210)
Aggiudicatari:
ANGELINO s.r.l. (01258011210)
Saldo fatture n. 1021078834 del 31 marzo e n. 1021094909 del 22 Aprile 2021 810,14 810,14 07/05/2021
13/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. - Societa con socio unico - Conto Contrat 30435861-002 (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. - Societa con socio unico - Conto Contrat 30435861-002 (97103880585)
Saldo fattura n. 151/A del24/08/2021 - stage in azienda 2.400,00 2.400,00 30/08/2021
30/08/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Cooperativa sociale Al di là dei sogni Onlus (03111510610)
Aggiudicatari:
Cooperativa sociale Al di là dei sogni Onlus (03111510610)
Saldo fattura n. 1/670 del 28/05/2021 - fornitura piantine e attrezzi 593,43 593,43 25/06/2021
25/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Agrisole sas di Pignatiello A. (04147401212)
Aggiudicatari:
Agrisole sas di Pignatiello A. (04147401212)
Saldo fattura n. 127/A del 29/07/2021 - Attività di stage 3.805,72 3.805,72 20/08/2021
24/08/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Cooperativa sociale Al di là dei sogni Onlus (03111510610)
Aggiudicatari:
Cooperativa sociale Al di là dei sogni Onlus (03111510610)
Saldo fattura n. 19/2021 PA del 18 febbraio 2021 700,00 700,00 13/03/2021
13/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Sardiello Salvatore (SRDSVT79M08A669G)
Aggiudicatari:
Sardiello Salvatore (SRDSVT79M08A669G)
Saldo fattura n. 590 del 31/12/2020 - manutenzione ordinaria 7.165,00 7.165,00 01/03/2021
01/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
3F & Edin Spa (04149570634)
Aggiudicatari:
3F & Edin Spa (04149570634)
Saldo fattura n. 239P del 31/07/2021 - Caivano Portici 200,00 200,00 25/08/2021
25/08/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANGELINO s.r.l. (01258011210)
Aggiudicatari:
ANGELINO s.r.l. (01258011210)
Stivali + rimessa attrezzi PON 338 - I Parenti Group 1.204,00 1.204,00 04/12/2021
13/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
I Parenti Group srl (03902040611)
Aggiudicatari:
I Parenti Group srl (03902040611)
Saldo fattura n. 44/A del 15/03/2021 - ancoraggio tensostrutture 3.440,00 3.440,00 30/03/2021
30/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Trivel Sondaggi srl (06068550638)
Aggiudicatari:
Trivel Sondaggi srl (06068550638)
Saldo fattura n. 7X01040159 del 12/04/2021- Contratto 888012227346 - sim combinatori 23,97 23,97 26/04/2021
26/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TIM S.p.A. TELECOM Italia - Tel. 0818306703 ascensore Centr (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM S.p.A. TELECOM Italia - Tel. 0818306703 ascensore Centr (00488410010)
Saldo fattura n. 477 del 03/08/2021 - Riscatto tablet 9.836,00 9.836,00 30/08/2021
30/08/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
3F & Edin Spa (04149570634)
Aggiudicatari:
3F & Edin Spa (04149570634)
Saldo fattura n. 56-2021PA del 08-07-2021 - LAMPADE x Videoproiettori 700,00 700,00 24/07/2021
24/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Sardiello Salvatore (SRDSVT79M08A669G)
Aggiudicatari:
Sardiello Salvatore (SRDSVT79M08A669G)
Formazione docenti Tecnodid 1.150,00 1.150,00 30/11/2021
13/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TECNODID S.R.L. (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID S.R.L. (00659430631)
Acquisto staccionata- ITALFROM srl 2.116,56 2.116,56 06/12/2021
13/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALFROM srl (02645280641)
Aggiudicatari:
ITALFROM srl (02645280641)
Fattura n.1257 del 13/12/2021 Computer Software srl-Licenze Workspace Teaching e learning 10 utenti 12 mesi 360,00 360,00 14/12/2021
14/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L (08976091218)
Aggiudicatari:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L (08976091218)
Saldo fattura n. 214 del 28/04/2021- Kaspersky antivirus 595,00 595,00 17/06/2021
17/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Mediastudio sas di Pancieri R. (02784150134)
Aggiudicatari:
Mediastudio sas di Pancieri R. (02784150134)
Saldo fattura n. 17/74ter del 23-07-2021- MINICROCIERA CAPRI AMALFI 3.770,00 3.770,00 30/07/2021
25/08/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MATALUNA VIAGGI S.R.L. (02182210613)
Aggiudicatari:
MATALUNA VIAGGI S.R.L. (02182210613)
Saldo fattura n. 1/795 - Fornitura materiale di cancelleria 3.516,10 3.516,10 10/07/2021
10/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ci.Ma. srl (06038961212)
Aggiudicatari:
Ci.Ma. srl (06038961212)
Saldo fattura ,n. 15 del 30-06-2021- 2.058,00 2.058,00 29/07/2021
29/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Smartvisit srl (08292741215)
Aggiudicatari:
Smartvisit srl (08292741215)
Saldo fattura n. 35 del 23-07-2021- Display per aula magna 1.150,00 1.150,00 30/07/2021
30/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NEXT COMPUTER di Giuseppe NOTARO (NTRGPP75D25F839H)
Aggiudicatari:
NEXT COMPUTER di Giuseppe NOTARO (NTRGPP75D25F839H)
Ordine n. MO13958562 - Rinnovo dominio e sql 77,00 77,00 22/07/2021
22/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARUBA. S.p.A. - Aruba.it (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA. S.p.A. - Aruba.it (01573850516)
Saldo fattura n. 114 del 30/07/2021 - acquisto bandiere 815,50 815,50 30/08/2021
30/08/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
D & G Serpone Manifatture Srls (08867181219)
Aggiudicatari:
D & G Serpone Manifatture Srls (08867181219)
Saldo fattura n. FPA2/2021 - Fornitura mobilio per sala 3.300,00 3.300,00 10/07/2021
10/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Falegnameria Sant'Angelo di CIOFFI Luciano & C. SAS (03385060615)
Aggiudicatari:
Falegnameria Sant'Angelo di CIOFFI Luciano & C. SAS (03385060615)
Assicurazione alunni a.s.2021/2022- Fattura n.2021BENA005002470 del 25/11/2021 6.060,50 6.060,50 29/11/2021
29/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Benacquista Assicurazioni snc (00565010592)
Aggiudicatari:
Benacquista Assicurazioni snc (00565010592)
Saldo fattura n. 241P del 05/08/2021 - Caivano Ischia 1.818,18 1.818,18 25/08/2021
25/08/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANGELINO s.r.l. (01258011210)
Aggiudicatari:
ANGELINO s.r.l. (01258011210)
Saldo fattura n. 5513 del 25/08/2021 - Travaso dati Inventario 200,00 200,00 30/08/2021
30/08/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.r.l.Uff. Comm/le (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.r.l.Uff. Comm/le (00838520880)
Targa pubblicitaria-Materiale canc. PON 338 - Ci.MA srl 389,85 389,85 04/12/2021
14/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ci.Ma. srl (06038961212)
Aggiudicatari:
Ci.Ma. srl (06038961212)
Pagamento Fattura n.1710000452 del 15/09/2021 600,00 600,00 23/09/2021
30/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HELVETIA ASSICURAZIONI S.A. (01462690155)
Aggiudicatari:
HELVETIA ASSICURAZIONI S.A. (01462690155)
Pagamento Fattura n.97.2021 del 10/12/2021- Erasmus Theatre per abbonamenti studenti per piattaforma Erasmus digital Theatre 195,00 195,00 14/12/2021
14/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ERASMUS THEATRE (05284690657)
Aggiudicatari:
ERASMUS THEATRE (05284690657)
Saldo fattura n. 1/921 del 21-07-2021- borracce e badge alunni 1.814,98 1.814,98 30/07/2021
30/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ci.Ma. srl (06038961212)
Aggiudicatari:
Ci.Ma. srl (06038961212)
Saldo fattura n. 8/106 del 16-07-2021- manutenzione lavasciuga 866,75 866,75 29/07/2021
29/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CLINTEX s.r.l. di CARPENTIERI Francesco e C. (03487251211)
Aggiudicatari:
CLINTEX s.r.l. di CARPENTIERI Francesco e C. (03487251211)
Saldo fattura n. 268 del 30/04/2021- acquisto Pc 13.187,20 13.187,20 15/05/2021
15/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
3F & Edin Spa (04149570634)
Aggiudicatari:
3F & Edin Spa (04149570634)
Saldo fattura n. 156 del 03/06/2021 - fornitura fioriere 840,00 840,00 25/06/2021
25/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARREDOMOBIL (RGUFBA72P21C352A)
Aggiudicatari:
ARREDOMOBIL (RGUFBA72P21C352A)
Servizi medico competente - Dott.Zaccariello Antonio 3.500,00 2.740,00 04/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ZACCARIELLO ANTONIO (ZCCNTN77R06F839J)
Aggiudicatari:
ZACCARIELLO ANTONIO (ZCCNTN77R06F839J)
Formazione Collaboratori scolastici per la sicurezza sul lavoro- Dott.Zaccariello Antonio 600,00 480,00 06/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ZACCARIELLO ANTONIO (ZCCNTN77R06F839J)
Aggiudicatari:
ZACCARIELLO ANTONIO (ZCCNTN77R06F839J)
Saldo Fattura n. 58 del 4/02/2021 - Noleggio fotoriproduttore 2.179,99 2.179,99 01/03/2021
18/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SCALA OFFICE di Giuseppe Scala (06519391210)
Aggiudicatari:
SCALA OFFICE di Giuseppe Scala (06519391210)
Progetto Impronte creative ex 440- Compenso per esperto esterno-Alicandro Paola 3.080,00 3.080,00 02/12/2021
15/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Paola Alicandro (02936260591)
Aggiudicatari:
Paola Alicandro (02936260591)
Saldo fattura n. FPA 3/21 DEL 15/03/2021 800,00 800,00 15/05/2021
15/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ca.Tu group di Casella Chiara (CSLCHR89R43F839C)
Aggiudicatari:
Ca.Tu group di Casella Chiara (CSLCHR89R43F839C)
Acquisto materiale di pulizia - Manno di Manno Carmela 2.161,05 2.161,05 06/12/2021
15/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MANNO di MANNO Carmela & C.sas (03415901218)
Aggiudicatari:
MANNO di MANNO Carmela & C.sas (03415901218)
Saldo Fattura Party Cake n.7 del 26/10/2021 1.377,05 1.377,05 02/12/2021
13/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PARTY & CAKE STORE S.R.L.S. (02746650643)
Aggiudicatari:
PARTY & CAKE STORE S.R.L.S. (02746650643)
Saldo fattura n. 20214E06281 del 17/02/2021 - pacchetto SMS 1.100,00 1.100,00 03/03/2021
03/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI Roberto Spa (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI Roberto Spa (00150470342)
Pagamento Fattura n.115/PA del 08/11/2021 -Lanza Forniture e Servizi srl 4.836,00 4.836,00 12/12/2021
12/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LANZA FORNITURE E SERVIZI SRL (03076790645)
Aggiudicatari:
LANZA FORNITURE E SERVIZI SRL (03076790645)
Assicurazione al personale a.s. 2020/21 - appendice 501,50 501,50 24/03/2021
24/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Pluriass assicrazioni srl (09861000967)
Aggiudicatari:
Pluriass assicrazioni srl (09861000967)
Pagamento Fattura n.1287 del 13/12/2021- Computer Software srl -Argo Rinnovo CM 4083 290,00 290,00 14/12/2021
14/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L (08976091218)
Aggiudicatari:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L (08976091218)
Saldo Fattura n. 68/E del 26 febbraio 2021 4.821,85 4.784,07 09/03/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CAPUTO S.R.L. (04924830633)
Aggiudicatari:
CAPUTO S.R.L. (04924830633)
Pagamento Fattura n.FPA 16/21 del 14/10/2021 Fornitura del 14/10/2021 1.800,00 1.800,00 13/11/2021
10/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CRG SRLS (07717591213)
Aggiudicatari:
CRG SRLS (07717591213)
Saldo fattura n. 225P del 31/07/2021 - Caivano Ischia 1.818,18 1.818,18 25/08/2021
25/08/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANGELINO s.r.l. (01258011210)
Aggiudicatari:
ANGELINO s.r.l. (01258011210)
Formazione Docenti Tecnodid 2.350,00 2.350,00 06/12/2021
13/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TECNODID S.R.L. (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID S.R.L. (00659430631)
Servizio di lavanderia a.s. 2021/22 2.049,18 0,00 25/11/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Family wash service- soc coop (04113350617)
Aggiudicatari:
Family wash service- soc coop (04113350617)
Saldo fattura n. 301 del 31/05/2021 4.864,80 4.864,80 01/07/2021
01/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
3F & Edin Spa (04149570634)
Aggiudicatari:
3F & Edin Spa (04149570634)
Servizio di pulizia e sanificazione a.s.2021/22 - Ditta Bove srl 2.750,00 460,00 25/11/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Bove s.r.l (03956770618)
Aggiudicatari:
Bove s.r.l (03956770618)
Saldo fattura n. 122/2021 del 22/04/2021 - Acquisto Microfoni 130,00 130,00 07/05/2021
07/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Firefly snc di N. Laguardia & Figli (00816060768)
Aggiudicatari:
Firefly snc di N. Laguardia & Figli (00816060768)
saldo fattura n. 99/A del 25/06/2021 4.320,00 4.320,00 08/07/2021
08/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Cooperativa sociale Al di là dei sogni Onlus (03111510610)
Aggiudicatari:
Cooperativa sociale Al di là dei sogni Onlus (03111510610)
Saldo fattura n. 1/929 del 27-07-2021- FORNITURA MATTONELLE PERSONALIZZATE 2.296,00 2.296,00 30/07/2021
30/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ci.Ma. srl (06038961212)
Aggiudicatari:
Ci.Ma. srl (06038961212)
Saldo Fattura n. 20214E01843 del 15/01/2021 - Programmi di gestionali 4.000,00 4.000,00 01/03/2021
01/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI Roberto Spa (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI Roberto Spa (00150470342)
Saldo Fattura n. 3022/PA del 08/01/2021 - Programmi di gestionali 1.428,00 1.428,00 01/03/2021
01/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.r.l.Uff. Comm/le (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.r.l.Uff. Comm/le (00838520880)
Saldo fattura n. 262 del 19/04/2021 - Formazione segreteria digitale 750,00 750,00 07/05/2021
07/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Information Technology Service I.T.S. s.r.l. (06091251212)
Aggiudicatari:
Information Technology Service I.T.S. s.r.l. (06091251212)
Saldo fattura n. 2960/FI del 30-06-2021- VAPORELLE POLTI 4.588,90 4.588,90 29/07/2021
29/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Indors snc di Inciso Domenico (02755960305)
Aggiudicatari:
Indors snc di Inciso Domenico (02755960305)
Saldo fattura n. 21144 del 23/08/2021 - Interventi tecnici su Laboratori cucina IPSEOA 1.590,00 1.590,00 24/08/2021
24/08/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Bove s.r.l (03956770618)
Aggiudicatari:
Bove s.r.l (03956770618)
Saldo Fattura n. FPA1/21 del 25/01/2021 870,00 870,00 26/02/2021
26/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IASAQITALIA srls (04323720617)
Aggiudicatari:
IASAQITALIA srls (04323720617)
saldo fattura n. 215 del 30/07/2021 - STAGE 163,93 163,93 24/08/2021
24/08/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
STEP S.R.L. (05392611215)
Aggiudicatari:
STEP S.R.L. (05392611215)
Saldo fattura n. 181 del 15-06-2021 - cavetteria LIM x sede IPSEOA 110,90 110,90 24/07/2021
24/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Pc Gross Italia srl (03141180871)
Aggiudicatari:
Pc Gross Italia srl (03141180871)
Fornitura e installazione di n. 12 sistemi di trattamento e sanificazione aria - Ditta GL Forniture 7.188,00 7.188,00 25/11/2021
13/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GL Forniture srls (02948390642)
Aggiudicatari:
GL Forniture srls (02948390642)
Iva su fattura CPS Tecno, n. 74 del 21/06/2021 1.200,00 983,61 08/07/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CPS Tecno srl (08582761212)
Aggiudicatari:
CPS Tecno srl (08582761212)
Saldo fattura n. 57/2021/PA del 08/07/2021- lampade per videoproiettori 700,00 700,00 30/07/2021
30/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Sardiello Salvatore (SRDSVT79M08A669G)
Aggiudicatari:
Sardiello Salvatore (SRDSVT79M08A669G)
Saldo fattura n. 316 del 28-07-2021- manutenzione tablet 640,00 640,00 30/07/2021
30/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NEXT COMPUTER di Giuseppe NOTARO (NTRGPP75D25F839H)
Aggiudicatari:
NEXT COMPUTER di Giuseppe NOTARO (NTRGPP75D25F839H)
Aggiudicazione gara fornitura e messa in opera tensostruttura 59.902,61 49.100,50 30/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
De Vivo Srl (03315181218)
Aggiudicatari:
De Vivo Srl (03315181218)
Leasing tablet per supporti multimediali 71.976,92 29.964,14 30/11/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
3F & Edin Spa (04149570634)
Aggiudicatari:
3F & Edin Spa (04149570634)
Leasing tablet per supporti multimediali 71.976,92 14.749,38 30/11/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
3F & Edin Spa (04149570634)
Aggiudicatari:
3F & Edin Spa (04149570634)
Saldo Fattura n. 36/PA del 11/09/2020 - Scarpe da lavoro 893,00 94,00 18/11/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
I Parenti Group srl (03902040611)
Aggiudicatari:
I Parenti Group srl (03902040611)
Saldo fatture n. 7X02111984 del 15/06/2020 e n 7X02907624 DEL 14/08/2020 - schede connessione dati 20Gb 2.688,13 885,16 03/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TIM S.p.A. TELECOM Italia - Tel. 0818306703 ascensore Centr (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM S.p.A. TELECOM Italia - Tel. 0818306703 ascensore Centr (00488410010)
realizzazione azioni di pubblicità 7.800,00 3.025,00 30/11/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Grafica SAN LORENZO di Lorenzo Caiazzo & C. sas (CZZLNZ78R11F839J)
Aggiudicatari:
Grafica SAN LORENZO di Lorenzo Caiazzo & C. sas (CZZLNZ78R11F839J)
Fornitura libri per studenti 9.343,92 3.250,00 30/11/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
S.C.L. SERVICE S.R.L. (02180610137)
Aggiudicatari:
S.C.L. SERVICE S.R.L. (02180610137)
Saldo fattura n. 153/20, in acconto (70%), sulle attività del Centro Estivo, promozione della legalità. 37.500,00 11.250,00 14/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Un Fiore per la vita - Coop. sociale (07617440636)
Aggiudicatari:
Un Fiore per la vita - Coop. sociale (07617440636)
Saldo fattura n. 16/03/2020 del 20/033/2020 1.311,17 933,66 14/04/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Family wash service- soc coop (04113350617)
Aggiudicatari:
Family wash service- soc coop (04113350617)
Convenzioe del 19 febbraio n. 774/6.4.c 1.100,00 1.100,00 28/11/2020
31/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
trattativa n. 1430963 del 30/09/2020 - Porte REI con obloo 3.904,00 3.200,00 30/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Novatech srl (07654051213)
Aggiudicatari:
Novatech srl (07654051213)
Saldo fattura n. 3_20 del 31/08/2020 4.968,75 4.732,14 28/11/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Terra Felix Soc. Cooperativa Sociale (03815880616)
Aggiudicatari:
Terra Felix Soc. Cooperativa Sociale (03815880616)
Saldo fattura in acconto (70%), sulle attività del Centro Estivo, promozione della legalità. 33.000,00 9.900,00 03/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Agropoli Onlus Soc Coop Sociale (02729770616)
Aggiudicatari:
Agropoli Onlus Soc Coop Sociale (02729770616)
Saldo fattura in acconto (70%), sulle attività del Centro Estivo, promozione della legalità. 32.000,00 9.600,00 03/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Cooperativa sociale Al di là dei sogni Onlus (03111510610)
Aggiudicatari:
Cooperativa sociale Al di là dei sogni Onlus (03111510610)
realizzazione azioni di pubblicità 7.800,00 75,00 30/11/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ci.Ma. srl (06038961212)
Aggiudicatari:
Ci.Ma. srl (06038961212)
saldo fattura n. 8719180954 del 5/06/2019 - Mese Aprile 596,51 49,79 18/06/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. - Societa con socio unico - Conto Contrat 30435861-002 (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. - Societa con socio unico - Conto Contrat 30435861-002 (97103880585)
Saldo fattura n. 3020012858 del 21 marzo 19 -relativa anno 2018 6.172,22 172,22 28/03/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
Aggiudicatari:
MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
Saldo FATTURE n. 35 del 4.11.2017- n. 37 del 11.1.2017 - 40 del 25.1.2017 per installazione FIBRA - Canone Feb-Mar - Pannelli WiFi - Marzo 2017 4.455,70 1.200,00 08/03/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BLUE BY WEBSPACES SRL (07321321213)
Aggiudicatari:
BLUE BY WEBSPACES SRL (07321321213)
Totali Numero Lotti: 96 535.890,81 316.308,60
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