Ultima modifica: 24 Gennaio 2023

Bandi di gara – 2022

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "FRANCESCO MORANO" - CAIVANO
Aggiornato al 24.01.2023
URL originale: https://www.ismorano.edu.it/avcp/gare2022.xml

Bandi di gara - 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Noleggio Fotocopiatrice Utax 1.200,00 120,00 09/04/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
D.P.I. srl De Ponte Innovazioni (08118901217)
Aggiudicatari:
D.P.I. srl De Ponte Innovazioni (08118901217)
Acquisto n. 29 Display interattivi 65" Progetto FESR "Digital Board" 39.702,29 39.702,29 07/12/2022
13/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Giocota srls (06045540652)
Aggiudicatari:
Giocota srls (06045540652)
Pagamento Fattura n.10/PA 22 del 15/06/2022 per acquisto n. 2PC, Tavoletta grafometrica e 4 stampanti Progetto FESRPON 312- "Digital Board" Modulo 2- BOX Informatica di Morrone F 2.988,00 2.988,00 30/07/2022
30/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Box Informatica di Morrone F. (05628321217)
Aggiudicatari:
Box Informatica di Morrone F. (05628321217)
Fattura n.1/613 del 13/05/2022 per acquisto borracce termiche progetto PON 28 "Studiando si gioca" 595,00 595,00 01/06/2022
01/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ci.Ma. srl (06038961212)
Aggiudicatari:
Ci.Ma. srl (06038961212)
Pagamento Fattura n.22081 del 06/06/2022 per acquisto erogatore e sistema di filtraggio acqua (BOVE Srl 1.960,00 1.960,00 06/07/2022
06/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Bove s.r.l (03956770618)
Aggiudicatari:
Bove s.r.l (03956770618)
Fattura n.4/138 del 17/05/2022 per acquisto zainetti e t-shirt con logo PON 28 "Un'Estate per tutti" 1.088,40 1.088,40 01/06/2022
01/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GANA SPORT S.R.L. (02287970657)
Aggiudicatari:
GANA SPORT S.R.L. (02287970657)
Contratto di manutenzione e assistenza e rinnovo licenza anno 2022 programmi Argo 1.302,00 1.302,00 10/02/2022
10/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.r.l.Uff. Comm/le (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.r.l.Uff. Comm/le (00838520880)
Fattura n.47 del 08/04/2022 Servizio di trasporto autobus per attività di PCTO M&M sa 250,00 250,00 21/05/2022
21/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C. (07745271218)
Aggiudicatari:
M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C. (07745271218)
Pagamento Fattura n.330/E del 31/03/2022 - Ordini n.14 - 15 - 16 - 18 per derrate alimentari Caputo srl 5.929,59 5.929,59 26/04/2022
15/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CAPUTO S.R.L. (04924830633)
Aggiudicatari:
CAPUTO S.R.L. (04924830633)
Pagamento Fattura n.1/1023 del 27/07/2022 acquisto materiale di pulizia e igienizzazione CI.MA. srl 2.248,00 2.248,00 13/08/2022
13/08/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ci.Ma. srl (06038961212)
Aggiudicatari:
Ci.Ma. srl (06038961212)
Pagamento Fattura n.22121 del 30/07/2022 per acquisto carrello gueridon e sedie per allestimento laboratorio sala e vendita (sede IPSEOA) 4.233,00 4.233,00 23/08/2022
23/08/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Bove s.r.l (03956770618)
Aggiudicatari:
Bove s.r.l (03956770618)
Pagamento Fattura n.18/PA del 14/07/2022 per acquisto scarpe da lavoro personale ATA (I Parenti group 912,00 912,00 13/08/2022
13/08/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
I Parenti Group srl (03902040611)
Aggiudicatari:
I Parenti Group srl (03902040611)
Pagamento Fattura n.46 del 08/04/2022 servizio di trasporto autobus per attività di PCTO presso Centro Polifunzionale Napol 315,00 315,00 21/05/2022
21/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C. (07745271218)
Aggiudicatari:
M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C. (07745271218)
Pagamento Fattura n.221019731 del 26/04/2022 - Filamenti per stampante 3D Conrad Electroni 407,00 407,00 21/05/2022
21/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Conrad Electronic Italia srl (02778790218)
Aggiudicatari:
Conrad Electronic Italia srl (02778790218)
Pagamento Fattura n.2220099 del 08/07/2022 per noleggio autobus Caivano/Alvignano (Struttura Biospira) AVION srl 454,54 454,54 27/07/2022
27/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA di VIAGGIO AVION SERVICE (02605500616)
Aggiudicatari:
AGENZIA di VIAGGIO AVION SERVICE (02605500616)
Fattura n.1/677 del 13/06/2022 per esame di certificazione linguistica B1 (Coop.Demetra) 1.475,40 1.475,40 05/07/2022
05/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CENTRO SCOLATICO DEMETRA (05928251213)
Aggiudicatari:
CENTRO SCOLATICO DEMETRA (05928251213)
Pagamento Fattura n.001366 del 15/07/2022 per smaltimento rifiuti ingombranti (Eco ambiente srl) 700,00 700,00 13/08/2022
13/08/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ECO AMBIENTE SRL (02577741214)
Aggiudicatari:
ECO AMBIENTE SRL (02577741214)
Fattura n.2220082 del 31/05/2022 per noleggio autobus PON 28 "Un'estate per tutti" (Caivano-Torre Annunziata/Eredi Manzo Anna) 227,27 227,27 21/06/2022
21/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA di VIAGGIO AVION SERVICE (02605500616)
Aggiudicatari:
AGENZIA di VIAGGIO AVION SERVICE (02605500616)
Rinnovo contratto Spaggiari 2.580,00 2.580,00 17/02/2022
25/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI Roberto Spa (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI Roberto Spa (00150470342)
Fattura n.2220083 del 31/05/2022 per noleggio autobus Caivano-Giugliano/F. Bistrot 227,27 227,27 21/06/2022
24/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA di VIAGGIO AVION SERVICE (02605500616)
Aggiudicatari:
AGENZIA di VIAGGIO AVION SERVICE (02605500616)
Fattura n.00181P/22 del 16/05/2022 per noleggio autobus partita Napoli Sassuolo del 30/04/2022 180,00 180,00 11/06/2022
11/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANGELINO s.r.l. (01258011210)
Aggiudicatari:
ANGELINO s.r.l. (01258011210)
Pagamento Fattura n.61/PA del 30/12/2021 - I PARENTI Group srl - Materiale specialistico per completamento rimessa attrezzi 188,90 188,90 09/02/2022
09/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
I Parenti Group srl (03902040611)
Aggiudicatari:
I Parenti Group srl (03902040611)
Formazione segreteria digitale COMPUTER SOFTWARE 1.500,00 1.500,00 17/02/2022
17/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L (08976091218)
Aggiudicatari:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L (08976091218)
Fattura n.FPA 138/22 del 01/07/2022 per acquisto n. 16 pc All in One (PNSD DDI Regioni del Mezzogiorno) 10.978,42 10.978,42 09/07/2022
09/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IN.FORMA.TI.KA S.r.l. UNIPERSONALE (01387750621)
Aggiudicatari:
IN.FORMA.TI.KA S.r.l. UNIPERSONALE (01387750621)
Fattura n.1/15/2022 del 18/05/2022 - Convenzione per orientamento in uscita classi V (marzo/aprile) Generazione Vincente 812,85 812,85 29/06/2022
29/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GENERAZIONE VINCENTE SPA (07249570636)
Aggiudicatari:
GENERAZIONE VINCENTE SPA (07249570636)
Fattura n.00183P/22 del 16/05/2022 Servizio biglietteria Napoli/Afragola-Roma per premiazione concorso Consiglio di Stato 333,00 333,00 11/06/2022
11/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANGELINO s.r.l. (01258011210)
Aggiudicatari:
ANGELINO s.r.l. (01258011210)
Fattura n.441/2022 del 31/03/2022-Elettrosystem srl per acquisto materiale Progetti FIS Laboratorio di elettrotecnica 1.970,62 1.970,62 12/05/2022
12/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELETTROSYSTEM S.R.L. (06619861211)
Aggiudicatari:
ELETTROSYSTEM S.R.L. (06619861211)
Attivazione sistema di rilevazione presenze-ARGO PRESENZE/KRONOS 1.732,00 1.732,00 09/04/2022
09/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L (08976091218)
Aggiudicatari:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L (08976091218)
Pagamentto Fattura n.A22PAMS0000221 del 24/03/2022 - Kit Firma Remota 108,00 108,00 26/04/2022
26/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Aruba Pec S.P.A. (01879020517)
Aggiudicatari:
Aruba Pec S.P.A. (01879020517)
Fattura n.FPA 2/22 del 19/05/2022 per acquisto materiale specialistico progetto Fis 1.945,00 1.945,00 11/06/2022
11/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELELUX SAS (06658170631)
Aggiudicatari:
TELELUX SAS (06658170631)
Fattura n.V00095 del 31/05/2022 per impianto di irrigazione Amico Domenico 1.970,00 1.970,00 29/06/2022
29/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AMICO DOMENICO (00605101211)
Aggiudicatari:
AMICO DOMENICO (00605101211)
Fattura n.00182P/22 del 16/05/2022 per noleggio autobus Partita Napoli-Roma del 18/04/2022 180,00 180,00 11/06/2022
11/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANGELINO s.r.l. (01258011210)
Aggiudicatari:
ANGELINO s.r.l. (01258011210)
Fattura n.4/139 del 17/05/2022 - acquisto materiale PON 28 "Studiando si gioca" 246,90 246,90 01/06/2022
01/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GANA SPORT S.R.L. (02287970657)
Aggiudicatari:
GANA SPORT S.R.L. (02287970657)
Pagamento Fattura n.5/PA del 27/10/2022 fornitura n. 4infissi in alluminio 1.100,00 1.100,00 18/11/2022
18/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FABE GROUP SRL (04532330612)
Aggiudicatari:
FABE GROUP SRL (04532330612)
Pagamento Fattura n.3/5 del 02/04/2022 per Ordine per saldatrice-calibri-bobina (Ferrotermoidraulica) 598,15 0,00 17/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FERROTERMOIDRAULICA DI PETRELLA DOMENICO (00884891219)
Aggiudicatari:
FERROTERMOIDRAULICA DI PETRELLA DOMENICO (00884891219)
Fattura n.00263P/22 del 30/06/2022 - noleggio autobus Caivano-Afragola (21 e 24/06/2022) PON 28- Modulo "A scuola di teatro"-ANGELINO SpA 380,00 380,00 09/07/2022
09/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANGELINO s.r.l. (01258011210)
Aggiudicatari:
ANGELINO s.r.l. (01258011210)
Fattura n.1/614 del 13/05/2022 per acquisto borracce progetto PON 28 "Un'Estate per tutti 2.380,00 2.380,00 01/06/2022
01/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ci.Ma. srl (06038961212)
Aggiudicatari:
Ci.Ma. srl (06038961212)
Pagamento Fattura n.91 del 14/06/2022 servizio di noleggio autobus (parata piazza del Plebiscito) M&M sas 272,73 272,73 09/07/2022
09/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C. (07745271218)
Aggiudicatari:
M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C. (07745271218)
Pagamento Fattura n.22134 del 25/08/2022 per servizio di sanificazione (Bove srl) 1.400,00 1.400,00 30/08/2022
30/08/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Bove s.r.l (03956770618)
Aggiudicatari:
Bove s.r.l (03956770618)
Pagamento Fattura n.0001-2022/EL del 04/04/2022 per acquisto pergole in legno e impianto idraulico laboratorio Agraria - ITALFROM 3.332,46 3.332,46 26/07/2022
26/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITALFROM srl (02645280641)
Aggiudicatari:
ITALFROM srl (02645280641)
Pagamento Fattura n.5/E del 31/03/2022 Campania Sali -acquisto sale per addolcitore 260,00 260,00 14/05/2022
14/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CAMPANIA SALI S.A.S (04464350653)
Aggiudicatari:
CAMPANIA SALI S.A.S (04464350653)
Pagamento Fattura n.FATTPA 9_22 del 01/04/2022-Acquisto Borracce -Kit cancelleria-Flair Bottle - Targa 2.199,50 2.199,50 12/05/2022
12/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Pi Promotion srl (07414471214)
Aggiudicatari:
Pi Promotion srl (07414471214)
Pagamento Fattura n.1/357 del 31/03/2022 per acquisto materiale di cancelleria - CI.MA srl 1.518,15 1.518,15 14/05/2022
14/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ci.Ma. srl (06038961212)
Aggiudicatari:
Ci.Ma. srl (06038961212)
Pagamento Fattura n.EFAT/2022/1262 del 07/06/2022 per corso di Formazione docenti a.s.2021/2022 (Tecnodid) 1.648,10 1.648,10 09/07/2022
09/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TECNODID S.R.L. (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID S.R.L. (00659430631)
Saldo Fattura n.19 del 02/05/2022per acquisto barre metalliche Progetto FIS Colonnina di ricarica bici 1.250,00 1.250,00 10/05/2022
10/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LA BOTTEGA DEGLI ARTIGIANI S.A.S. DI MARIO CAMELIO & C. (09798451218)
Aggiudicatari:
LA BOTTEGA DEGLI ARTIGIANI S.A.S. DI MARIO CAMELIO & C. (09798451218)
Pagamento Fattura n.75/PA del 09/03/2022- Fornitura e posa in opera di 31 sistemi di sanificazione d'aria - Lanza srl 18.290,00 18.290,00 29/04/2022
29/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LANZA FORNITURE E SERVIZI SRL (03076790645)
Aggiudicatari:
LANZA FORNITURE E SERVIZI SRL (03076790645)
Pagamento Polizza multirischi per attrezzature multimediali a.s. 2022/2023 791,00 791,00 24/09/2022
24/09/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
HELVETIA ASSICURAZIONI S.A. (01462690155)
Aggiudicatari:
HELVETIA ASSICURAZIONI S.A. (01462690155)
Pagamento Fattura n.1/1278 del 09/12/2022 per n.1 sessione d'esame di certificazione linguistica - livello B1 (n.15 studenti) - e n. 1 sessione d'esame - livello B2 (n. 24 studenti) -Centro formazione Demetra 3.983,79 3.983,79 17/12/2022
17/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CENTRO SCOLATICO DEMETRA (05928251213)
Aggiudicatari:
CENTRO SCOLATICO DEMETRA (05928251213)
Fattura n.1/612 del 13/05/2022 per acquisto targa pubblicitaria progetto PON 28 "Un'Estate per tutti 50,00 50,00 01/06/2022
01/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ci.Ma. srl (06038961212)
Aggiudicatari:
Ci.Ma. srl (06038961212)
Fattura n.34 del 28/03/2022 per acquisto 10 chitarre-Soundlight Group-Progetto PON 35-Modulo "Music School Fornitura del 28/03/2022 600,00 600,00 12/05/2022
12/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SoundLight Group S.r.l. (03925100616)
Aggiudicatari:
SoundLight Group S.r.l. (03925100616)
Pagamento Fattura n.12200600010000018969 del 29/04/2022 Acquisto articoli sportivi Decathlon 188,48 188,48 26/05/2022
26/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
Fattura n.1/1629 del 25/05/2022 Totem bifacciale con display digitale (DELDUCA PRINT 8.900,00 8.900,00 05/07/2022
05/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DELDUCAPRINT SRL (07164501210)
Aggiudicatari:
DELDUCAPRINT SRL (07164501210)
Pagamento Fattura n.4/192 del 12/09/2022 per la fornitura di materiale e servizi per la Sicurezza (GANA Srl) 1.560,00 1.560,00 08/10/2022
08/10/2022
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Partecipanti:
GANA SPORT S.R.L. (02287970657)
Aggiudicatari:
GANA SPORT S.R.L. (02287970657)
Pagamento Fattura n.328/E del 31/03/2022 - Ordine Caputo per progetto PON 35-Modulo Io Barman 269,60 269,60 12/05/2022
12/05/2022
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Partecipanti:
CAPUTO S.R.L. (04924830633)
Aggiudicatari:
CAPUTO S.R.L. (04924830633)
Pagamento Fattura n.3PA del 03/11/2022 convenzione a titolo oneroso - ASD Real Sito San Leucio 204,92 204,92 13/12/2022
13/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GML SSD (04659140612)
Aggiudicatari:
GML SSD (04659140612)
Pagamento Fattura n.FPA 8/22 del 23/08/2022 per servizio di sanificazione sedi ITI e IPSEOA (CRG srl) 3.000,00 3.000,00 26/08/2022
26/08/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CRG SRLS (07717591213)
Aggiudicatari:
CRG SRLS (07717591213)
Pagamento Fattura n.7 del 01/09/2022 per acquisto tende ignifughe - Ditta Tend'Arreda di Lama Daniele 9.000,00 9.000,00 14/09/2022
14/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TEND'ARREDA DI DANIELE LAMA (04558800613)
Aggiudicatari:
TEND'ARREDA DI DANIELE LAMA (04558800613)
Fattura n.FPA12022 del 30/06/2022 -fornitura e posa in opera di impianti idraulici 2.750,00 2.750,00 08/07/2022
08/07/2022
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Partecipanti:
SARDINA GIOVANNI (04571331216)
Aggiudicatari:
SARDINA GIOVANNI (04571331216)
Fattura n.846/2022 del 07/06/2022 per acquisto materiale laboratori (Elettrosystem) 299,41 299,41 05/07/2022
05/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELETTROSYSTEM S.R.L. (06619861211)
Aggiudicatari:
ELETTROSYSTEM S.R.L. (06619861211)
Fattura n.00254P/22 del 22/06/2022 per noleggio autobus presso Azienda Lisbino 11 e 13 giugno 2022 (Angelino) 380,00 380,00 05/07/2022
05/07/2022
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Partecipanti:
ANGELINO s.r.l. (01258011210)
Aggiudicatari:
ANGELINO s.r.l. (01258011210)
Noleggio Fotocopiatrice Utax 2.371,28 1.572,14 09/04/2022
N.D.
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Partecipanti:
D.P.I. srl De Ponte Innovazioni (08118901217)
D.P.I. srl De Ponte Innovazioni (08118901217)
Aggiudicatari:
D.P.I. srl De Ponte Innovazioni (08118901217)
Pagamento Fattura n.1/1895 del 09/12/2022 per fornitura materiale per Progetto 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-467 - CI.MA srl 3.797,55 0,00 17/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ci.Ma. srl (06038961212)
Aggiudicatari:
Ci.Ma. srl (06038961212)
Fattura n.841/2022 del 06/06/2022 per acquisto materiale vario di facile consumo (Elettrosystem) 81,97 81,97 05/07/2022
05/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELETTROSYSTEM S.R.L. (06619861211)
Aggiudicatari:
ELETTROSYSTEM S.R.L. (06619861211)
Pagamento Fattura n.3/PA del 22/08/2022 per fornitura dispositivi di protezione Fabe Group 5.096,01 5.096,01 24/09/2022
25/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FABE GROUP SRL (04532330612)
Aggiudicatari:
FABE GROUP SRL (04532330612)
Fattura n.2220098 del 08/07/2022 per noleggio autobus Caivano/Torre Annunziata (Struttura Eredi Manzo 454,54 454,54 27/07/2022
27/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA di VIAGGIO AVION SERVICE (02605500616)
Aggiudicatari:
AGENZIA di VIAGGIO AVION SERVICE (02605500616)
Pagamento Fattura n.189 del 22/10/2022 - noleggio autobus Città della scienza (Attività di orientamento 545,45 545,45 07/11/2022
07/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MATALUNA VIAGGI S.R.L. (02182210613)
Aggiudicatari:
MATALUNA VIAGGI S.R.L. (02182210613)
Pagamento Fattura n.14 del 28/03/2022 per acquisto alberi da frutto e speziali - Garden La Fiorita di Maisto Antonio 3.184,00 3.184,00 26/04/2022
26/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANTONIO MAISTO (04222871214)
Aggiudicatari:
ANTONIO MAISTO (04222871214)
Pagamento Fattura n.FATTPA 11_22 del 01/04/2022 targhe pubblicitarie FESR 312 181,00 181,00 29/06/2022
29/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Pi Promotion srl (07414471214)
Aggiudicatari:
Pi Promotion srl (07414471214)
Fattura n.FATTPA 10_22 del 01/04/2022 per acquisto targhe pubblicitarie PiPromotion 147,00 147,00 29/06/2022
29/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Pi Promotion srl (07414471214)
Aggiudicatari:
Pi Promotion srl (07414471214)
Pagamento Fattura n.203/PA del 05/09/2022 - acquisto n. 2 PC (Contributo Animatore Digitale #28 a.s.2021/2022 819,68 819,68 08/10/2022
08/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LANZA FORNITURE E SERVIZI SRL (03076790645)
Aggiudicatari:
LANZA FORNITURE E SERVIZI SRL (03076790645)
Pagamento Fattura n.2022BENA005003827 del 23/10/2022 per assicurazione alunni + appendice per il personale 5.661,00 5.661,00 07/11/2022
07/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Chubb European Group SE (04124720964)
Aggiudicatari:
Chubb European Group SE (04124720964)
Pagamento Fattura n.2220081 del 31/05/2022 per noleggio autobus Caivano/Bellona (CSI) 227,27 227,27 24/06/2022
24/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA di VIAGGIO AVION SERVICE (02605500616)
Aggiudicatari:
AGENZIA di VIAGGIO AVION SERVICE (02605500616)
Pagamento Fattura n.2220100 del 08/07/2022 per noleggio autobus Caivano/Bellona (Centro Sportivo SAVA) AVION srl 227,27 227,27 27/07/2022
27/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA di VIAGGIO AVION SERVICE (02605500616)
Aggiudicatari:
AGENZIA di VIAGGIO AVION SERVICE (02605500616)
Pagamento Fattura n.22/PA del 30/07/2022 per acquisto strumenti di protezione personale ata (I Parenti group) 1.897,00 1.897,00 13/08/2022
13/08/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
I Parenti Group srl (03902040611)
Aggiudicatari:
I Parenti Group srl (03902040611)
Pagamento Fattura n.20/PA del 30/07/2022 per acquisto indumenti da lavoro personale ata (I parenti group) 840,00 840,00 13/08/2022
13/08/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
I Parenti Group srl (03902040611)
Aggiudicatari:
I Parenti Group srl (03902040611)
Compenso per esperto esterno - Progetto PON 338 2.100,00 2.100,00 01/04/2022
07/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ONORIODE REUBEN AYUBE (06558281215)
Aggiudicatari:
ONORIODE REUBEN AYUBE (06558281215)
Fattura n.24A del 07/06/2022 per manutenzione del verde laboratorio esterno di Agraria (Iovinelli vivai snc) 4.634,00 4.634,00 29/06/2022
29/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IOVINELLI VIVAI SNC (04327270619)
Aggiudicatari:
IOVINELLI VIVAI SNC (04327270619)
Numero d'ordine MO15269904 (Rinnovo Dominio e sql) 77,00 77,00 05/08/2022
05/08/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARUBA. S.p.A. - Aruba.it (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA. S.p.A. - Aruba.it (01573850516)
Pagamento Fattura n.668/E del 23/12/2021 - Caputo srl per ordini n. 5 e 7 293,99 293,99 09/02/2022
09/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CAPUTO S.R.L. (04924830633)
Aggiudicatari:
CAPUTO S.R.L. (04924830633)
Pagamento Fattura n.850 del 12/09/2022 per acquisto Modulo Mad Argo Gecodoc (Computer Software) 350,00 350,00 08/10/2022
08/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L (08976091218)
Aggiudicatari:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L (08976091218)
Pagamento Fattura n.9 del 02/08/2022 - adattamenti edilizi per realizzazione Totem informativo (Del.Bel. srl) 3.688,53 3.688,53 13/08/2022
13/08/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DEL. BEL S.R.L.S. (04457170613)
Aggiudicatari:
DEL. BEL S.R.L.S. (04457170613)
Servizio di conservazione 2C Solution 30,00 30,00 25/02/2022
25/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L (08976091218)
Aggiudicatari:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L (08976091218)
Fattura n.1/636 del 20/05/2022 per acquisto targa pubblicitaria progetto PON 28 "Studiando si gioca" 50,00 50,00 01/06/2022
01/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ci.Ma. srl (06038961212)
Aggiudicatari:
Ci.Ma. srl (06038961212)
Fattura n.90 del 13/06/2022 per noleggio autobus 29/05 e 05/06 Caivano-Rotondi (M&M sas) POn 28 "Un'Estate per tutti" 545,46 545,46 29/06/2022
29/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C. (07745271218)
Aggiudicatari:
M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C. (07745271218)
Pagamento Fattura n.3/PA-2022 del 22/08/2022 per Esperto Progetto 10.1.1A-PONFSE-CA-2019 "I magnifici 7"-Modulo "Il Cerchio magico" Alicandro Paola 2.100,00 2.100,00 26/08/2022
26/08/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ALICANDRO PAOLA (LCNPLA85T47B715G)
Aggiudicatari:
ALICANDRO PAOLA (LCNPLA85T47B715G)
Saldo Fattura n.1/590 del 05/05/2022 per acquisto materiale Progetto PON 28 "Un'Estate per tutti" 662,00 662,00 01/06/2022
01/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Ci.Ma. srl (06038961212)
Aggiudicatari:
Ci.Ma. srl (06038961212)
Pagamento Fattura n.2220096 del 08/07/2022 per noleggio autobus Caivano/Torre Annunziata (Struttura Eredi Manzo)15/15/2022 227,27 227,27 27/07/2022
27/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA di VIAGGIO AVION SERVICE (02605500616)
Aggiudicatari:
AGENZIA di VIAGGIO AVION SERVICE (02605500616)
Fattura n.6 del 08/06/2022 acquisto materiale per attività del Modulo "Impastare, Creare, Gustare!" (Party Cake srls) 1.000,00 1.000,00 06/07/2022
06/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PARTY & CAKE STORE S.R.L.S. (02746650643)
Aggiudicatari:
PARTY & CAKE STORE S.R.L.S. (02746650643)
Fattura n.22 del 24/05/2022 acquisto materiale metallico per laboratorio di meccanica (La bottega degli artigiani) 1.224,75 1.224,75 24/06/2022
24/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LA BOTTEGA DEGLI ARTIGIANI S.A.S. DI MARIO CAMELIO & C. (09798451218)
Aggiudicatari:
LA BOTTEGA DEGLI ARTIGIANI S.A.S. DI MARIO CAMELIO & C. (09798451218)
Fattura n.3/ PA del 05/02/2022 per recupero aree verdi/estirpazione radici- DI LEVA GIOVANNI 1.230,00 1.230,00 22/02/2022
22/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI LEVA GIOVANNI (02058100617)
Aggiudicatari:
DI LEVA GIOVANNI (02058100617)
Biglietti Viaggio Bardonecchia-Napoli (19.02.2022) Attività di PCTO 590,54 590,54 09/04/2022
09/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Trenitalia spa - Divisione passeggeri Long Haul (05403151003)
Aggiudicatari:
Trenitalia spa - Divisione passeggeri Long Haul (05403151003)
Pagamento fattura per Cablaggio - NEXT Computer di Notaro Giuseppe - PROGETTO FESR "Cablaggio strutturato e sicuro.." 817 25.248,00 25.248,00 07/12/2022
15/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NEXT COMPUTER di Giuseppe NOTARO (NTRGPP75D25F839H)
Aggiudicatari:
NEXT COMPUTER di Giuseppe NOTARO (NTRGPP75D25F839H)
Pagamento Fattura n.2 del 03/12/2022 Compenso Esperto esterno, progetto 10.2.2A - FDRPOC -CA-2022-467 - Modulo "My English 2" - Fadelix Blessing 2.100,00 0,00 17/12/2022
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BLESSING FADELIX (04417670611)
Aggiudicatari:
BLESSING FADELIX (04417670611)
Pagamento Fattura n.31 del 26/08/2022 per servizio di igienizzazione (Luxury) 900,00 900,00 30/08/2022
30/08/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Angelo Raucci (04643490610)
Aggiudicatari:
Angelo Raucci (04643490610)
Pagamento Fattura n.EFAT/2022/1258 del 07/06/2022 Formazione docenti (Ambito 18 a.s.2021/22) TECNODID 851,90 851,90 09/07/2022
09/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TECNODID S.R.L. (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID S.R.L. (00659430631)
Pagamento Fattura n.8101003890 del 14/07/2022 acquisto biglietti Napoli-Bologna per borsa di studio 190,00 190,00 13/08/2022
13/08/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Trenitalia spa - Divisione passeggeri Long Haul (05403151003)
Aggiudicatari:
Trenitalia spa - Divisione passeggeri Long Haul (05403151003)
Fattura n.89 del 13/06/2022 per noleggio autobus 2 e 6 giugno Caivano-Caserta (M&M sas) PON 28 "Un'Estate per tutti" 545,46 545,46 29/06/2022
29/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C. (07745271218)
Aggiudicatari:
M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C. (07745271218)
Pagamento Fattura n.4/137 del 17/05/2022 per acquisto casacche PON 28 "Studiando si gioca" 387,05 387,05 01/06/2022
01/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GANA SPORT S.R.L. (02287970657)
Aggiudicatari:
GANA SPORT S.R.L. (02287970657)
Pagamento Fattura n.24/FE del 24/09/2022 per fitto sala Civico33 per attività teatrali PON 28 "Un'Estate per tutti" 360,00 360,00 07/12/2022
07/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA DEI SALTIMBANCHI CAMPANI (07469771211)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA DEI SALTIMBANCHI CAMPANI (07469771211)
Fattura n.12200604100000000423 del 09/05/2022 per acquisto porte da calcio Progetto PON 28 "Studiando si gioca 180,31 180,31 01/06/2022
01/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
Aggiudicatari:
DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
Pagamento Fattura n.2220097 del 08/07/2022 per noleggio autobus Caivano/Rotondi (Struttura Party Cake) AVION srl 227,27 227,27 27/07/2022
27/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AGENZIA di VIAGGIO AVION SERVICE (02605500616)
Aggiudicatari:
AGENZIA di VIAGGIO AVION SERVICE (02605500616)
Pagamento Fattura n.30 del 23/08/2022 per sanificazione sedie (Luxury car wash) 1.550,00 1.550,00 27/08/2022
27/08/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Angelo Raucci (04643490610)
Aggiudicatari:
Angelo Raucci (04643490610)
Pagamento Fattura n.1/460 del 26/04/2022 per acquisto componentistica pneumatica per laboratorio di sistemi -Oleodinamica sas 2.678,91 2.678,91 26/05/2022
26/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OLEODINAMICA PARTENOPEA S.a.s (01539661213)
Aggiudicatari:
OLEODINAMICA PARTENOPEA S.a.s (01539661213)
Biglietti viaggio Bardonecchia-Napoli (11.03.2022-12.03.2022) Attività di PCTO 681,91 681,91 09/04/2022
09/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Trenitalia spa - Divisione passeggeri Long Haul (05403151003)
Aggiudicatari:
Trenitalia spa - Divisione passeggeri Long Haul (05403151003)
Saldo fatture n. 1021078834 del 31 marzo e n. 1021094909 del 22 Aprile 2021 919,35 109,21 07/05/2021
N.D.
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Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.A. - Societa con socio unico - Conto Contrat 30435861-002 (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.A. - Societa con socio unico - Conto Contrat 30435861-002 (97103880585)
Co.SER srl- Acquisto e posa in opera serra 5.618,50 5.618,50 06/12/2021
04/02/2022
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Partecipanti:
CO.SER srl (02026920617)
Aggiudicatari:
CO.SER srl (02026920617)
Acquisto software Ipseoa 2.440,00 2.000,00 15/12/2021
N.D.
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Partecipanti:
Marco Ilardi (09147731211)
Aggiudicatari:
Marco Ilardi (09147731211)
Saldo fattura n. 7X01040159 del 12/04/2021- Contratto 888012227346 - sim combinatori 198,52 141,15 26/04/2021
N.D.
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Partecipanti:
TIM S.p.A. TELECOM Italia - Tel. 0818306703 ascensore Centr (00488410010)
TIM S.p.A. TELECOM Italia - Tel. 0818306703 ascensore Centr (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM S.p.A. TELECOM Italia - Tel. 0818306703 ascensore Centr (00488410010)
Formazione Passweb 1.100,00 1.100,00 15/12/2021
09/02/2022
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Partecipanti:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L (08976091218)
Aggiudicatari:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L (08976091218)
Saldo Fattura n. 58 del 4/02/2021 - Noleggio fotoriproduttore 2.402,09 222,10 01/03/2021
N.D.
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Partecipanti:
SCALA OFFICE di Giuseppe Scala (06519391210)
Aggiudicatari:
SCALA OFFICE di Giuseppe Scala (06519391210)
Saldo Manutenzione macchina lavapavimenti- Clintex srl 238,00 238,00 04/12/2021
27/01/2022
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Partecipanti:
CLINTEX s.r.l. di CARPENTIERI Francesco e C. (03487251211)
Aggiudicatari:
CLINTEX s.r.l. di CARPENTIERI Francesco e C. (03487251211)
Saldo Fattura n. 68/E del 26 febbraio 2021 5.840,54 1.018,69 09/03/2021
N.D.
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Partecipanti:
CAPUTO S.R.L. (04924830633)
Aggiudicatari:
CAPUTO S.R.L. (04924830633)
Smaltimento rifiuti 793,00 650,00 15/12/2021
N.D.
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Partecipanti:
ECO AMBIENTE SRL (02577741214)
Aggiudicatari:
ECO AMBIENTE SRL (02577741214)
Servizio di lavanderia a.s. 2021/22 2.049,18 2.049,17 25/11/2021
N.D.
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Partecipanti:
Family wash service- soc coop (04113350617)
Aggiudicatari:
Family wash service- soc coop (04113350617)
Rinnovo Contrattuale Software Argo Suv 1.952,00 1.600,00 16/12/2021
N.D.
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Partecipanti:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L (08976091218)
Aggiudicatari:
COMPUTER SOFTWARE S.R.L (08976091218)
Servizio di pulizia e sanificazione a.s.2021/22 - Ditta Bove srl 2.750,00 2.224,50 25/11/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Bove s.r.l (03956770618)
Aggiudicatari:
Bove s.r.l (03956770618)
Acquisto strumenti musicali 418,46 343,00 15/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FELICE INGHILTERRA (03661941215)
Aggiudicatari:
FELICE INGHILTERRA (03661941215)
Acquisto n.4 Scaletti-Manno 707,60 580,00 15/12/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MANNO di MANNO Carmela & C.sas (03415901218)
Aggiudicatari:
MANNO di MANNO Carmela & C.sas (03415901218)
Saldo fatture n. 7X02111984 del 15/06/2020 e n 7X02907624 DEL 14/08/2020 - schede connessione dati 20Gb 2.581,62 875,27 03/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TIM S.p.A. TELECOM Italia - Tel. 0818306703 ascensore Centr (00488410010)
TIM S.p.A. TELECOM Italia - Tel. 0818306703 ascensore Centr (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM S.p.A. TELECOM Italia - Tel. 0818306703 ascensore Centr (00488410010)
Totali Numero Lotti: 119 267.790,97 248.176,86
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