Pagamento Fattura n.10/PA 22 del 15/06/2022 per acquisto n. 2PC, Tavoletta grafometrica e 4 stampanti Progetto FESRPON 312- "Digital Board" Modulo 2- BOX Informatica di Morrone F
2.988,00
2.988,00
30/07/2022 30/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Box Informatica di Morrone F. (05628321217) Aggiudicatari: Box Informatica di Morrone F. (05628321217)
Fattura n.1/613 del 13/05/2022 per acquisto borracce termiche progetto PON 28 "Studiando si gioca"
Fattura n.47 del 08/04/2022 Servizio di trasporto autobus per attività di PCTO M&M sa
250,00
250,00
21/05/2022 21/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C. (07745271218) Aggiudicatari: M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C. (07745271218)
Pagamento Fattura n.330/E del 31/03/2022 - Ordini n.14 - 15 - 16 - 18 per derrate alimentari Caputo srl
Pagamento Fattura n.18/PA del 14/07/2022 per acquisto scarpe da lavoro personale ATA (I Parenti group
912,00
912,00
13/08/2022 13/08/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: I Parenti Group srl (03902040611) Aggiudicatari: I Parenti Group srl (03902040611)
Pagamento Fattura n.46 del 08/04/2022 servizio di trasporto autobus per attività di PCTO presso Centro Polifunzionale Napol
315,00
315,00
21/05/2022 21/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C. (07745271218) Aggiudicatari: M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C. (07745271218)
Pagamento Fattura n.221019731 del 26/04/2022 - Filamenti per stampante 3D Conrad Electroni
407,00
407,00
21/05/2022 21/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Conrad Electronic Italia srl (02778790218) Aggiudicatari: Conrad Electronic Italia srl (02778790218)
Pagamento Fattura n.2220099 del 08/07/2022 per noleggio autobus Caivano/Alvignano (Struttura Biospira) AVION srl
454,54
454,54
27/07/2022 27/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AGENZIA di VIAGGIO AVION SERVICE (02605500616) Aggiudicatari: AGENZIA di VIAGGIO AVION SERVICE (02605500616)
Fattura n.1/677 del 13/06/2022 per esame di certificazione linguistica B1 (Coop.Demetra)
1.475,40
1.475,40
05/07/2022 05/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CENTRO SCOLATICO DEMETRA (05928251213) Aggiudicatari: CENTRO SCOLATICO DEMETRA (05928251213)
Pagamento Fattura n.001366 del 15/07/2022 per smaltimento rifiuti ingombranti (Eco ambiente srl)
Fattura n.2220082 del 31/05/2022 per noleggio autobus PON 28 "Un'estate per tutti" (Caivano-Torre Annunziata/Eredi Manzo Anna)
227,27
227,27
21/06/2022 21/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AGENZIA di VIAGGIO AVION SERVICE (02605500616) Aggiudicatari: AGENZIA di VIAGGIO AVION SERVICE (02605500616)
Rinnovo contratto Spaggiari
2.580,00
2.580,00
17/02/2022 25/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI Roberto Spa (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI Roberto Spa (00150470342)
Fattura n.2220083 del 31/05/2022 per noleggio autobus Caivano-Giugliano/F. Bistrot
227,27
227,27
21/06/2022 24/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AGENZIA di VIAGGIO AVION SERVICE (02605500616) Aggiudicatari: AGENZIA di VIAGGIO AVION SERVICE (02605500616)
Fattura n.00181P/22 del 16/05/2022 per noleggio autobus partita Napoli Sassuolo del 30/04/2022
Pagamento Fattura n.91 del 14/06/2022 servizio di noleggio autobus (parata piazza del Plebiscito) M&M sas
272,73
272,73
09/07/2022 09/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C. (07745271218) Aggiudicatari: M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C. (07745271218)
Pagamento Fattura n.22134 del 25/08/2022 per servizio di sanificazione (Bove srl)
Saldo Fattura n.19 del 02/05/2022per acquisto barre metalliche Progetto FIS Colonnina di ricarica bici
1.250,00
1.250,00
10/05/2022 10/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LA BOTTEGA DEGLI ARTIGIANI S.A.S. DI MARIO CAMELIO & C. (09798451218) Aggiudicatari: LA BOTTEGA DEGLI ARTIGIANI S.A.S. DI MARIO CAMELIO & C. (09798451218)
Pagamento Fattura n.75/PA del 09/03/2022- Fornitura e posa in opera di 31 sistemi di sanificazione d'aria - Lanza srl
18.290,00
18.290,00
29/04/2022 29/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LANZA FORNITURE E SERVIZI SRL (03076790645) Aggiudicatari: LANZA FORNITURE E SERVIZI SRL (03076790645)
Pagamento Polizza multirischi per attrezzature multimediali a.s. 2022/2023
791,00
791,00
24/09/2022 24/09/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: HELVETIA ASSICURAZIONI S.A. (01462690155) Aggiudicatari: HELVETIA ASSICURAZIONI S.A. (01462690155)
Pagamento Fattura n.1/1278 del 09/12/2022 per n.1 sessione d'esame di certificazione linguistica - livello B1 (n.15 studenti) - e n. 1 sessione d'esame - livello B2 (n. 24 studenti) -Centro formazione Demetra
3.983,79
3.983,79
17/12/2022 17/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CENTRO SCOLATICO DEMETRA (05928251213) Aggiudicatari: CENTRO SCOLATICO DEMETRA (05928251213)
Fattura n.1/612 del 13/05/2022 per acquisto targa pubblicitaria progetto PON 28 "Un'Estate per tutti
Fattura n.34 del 28/03/2022 per acquisto 10 chitarre-Soundlight Group-Progetto PON 35-Modulo "Music School Fornitura del 28/03/2022
600,00
600,00
12/05/2022 12/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SoundLight Group S.r.l. (03925100616) Aggiudicatari: SoundLight Group S.r.l. (03925100616)
Pagamento Fattura n.12200600010000018969 del 29/04/2022 Acquisto articoli sportivi Decathlon
188,48
188,48
26/05/2022 26/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
Fattura n.1/1629 del 25/05/2022 Totem bifacciale con display digitale (DELDUCA PRINT
Pagamento Fattura n.7 del 01/09/2022 per acquisto tende ignifughe - Ditta Tend'Arreda di Lama Daniele
9.000,00
9.000,00
14/09/2022 14/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TEND'ARREDA DI DANIELE LAMA (04558800613) Aggiudicatari: TEND'ARREDA DI DANIELE LAMA (04558800613)
Fattura n.FPA12022 del 30/06/2022 -fornitura e posa in opera di impianti idraulici
2.750,00
2.750,00
08/07/2022 08/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SARDINA GIOVANNI (04571331216) Aggiudicatari: SARDINA GIOVANNI (04571331216)
Fattura n.846/2022 del 07/06/2022 per acquisto materiale laboratori (Elettrosystem)
Pagamento Fattura n.3/PA del 22/08/2022 per fornitura dispositivi di protezione Fabe Group
5.096,01
5.096,01
24/09/2022 25/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FABE GROUP SRL (04532330612) Aggiudicatari: FABE GROUP SRL (04532330612)
Fattura n.2220098 del 08/07/2022 per noleggio autobus Caivano/Torre Annunziata (Struttura Eredi Manzo
454,54
454,54
27/07/2022 27/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AGENZIA di VIAGGIO AVION SERVICE (02605500616) Aggiudicatari: AGENZIA di VIAGGIO AVION SERVICE (02605500616)
Pagamento Fattura n.189 del 22/10/2022 - noleggio autobus Città della scienza (Attività di orientamento
Pagamento Fattura n.14 del 28/03/2022 per acquisto alberi da frutto e speziali - Garden La Fiorita di Maisto Antonio
3.184,00
3.184,00
26/04/2022 26/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ANTONIO MAISTO (04222871214) Aggiudicatari: ANTONIO MAISTO (04222871214)
Pagamento Fattura n.FATTPA 11_22 del 01/04/2022 targhe pubblicitarie FESR 312
181,00
181,00
29/06/2022 29/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Pi Promotion srl (07414471214) Aggiudicatari: Pi Promotion srl (07414471214)
Fattura n.FATTPA 10_22 del 01/04/2022 per acquisto targhe pubblicitarie PiPromotion
147,00
147,00
29/06/2022 29/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Pi Promotion srl (07414471214) Aggiudicatari: Pi Promotion srl (07414471214)
Pagamento Fattura n.203/PA del 05/09/2022 - acquisto n. 2 PC (Contributo Animatore Digitale #28 a.s.2021/2022
819,68
819,68
08/10/2022 08/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LANZA FORNITURE E SERVIZI SRL (03076790645) Aggiudicatari: LANZA FORNITURE E SERVIZI SRL (03076790645)
Pagamento Fattura n.2022BENA005003827 del 23/10/2022 per assicurazione alunni + appendice per il personale
5.661,00
5.661,00
07/11/2022 07/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Chubb European Group SE (04124720964) Aggiudicatari: Chubb European Group SE (04124720964)
Pagamento Fattura n.2220081 del 31/05/2022 per noleggio autobus Caivano/Bellona (CSI)
227,27
227,27
24/06/2022 24/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AGENZIA di VIAGGIO AVION SERVICE (02605500616) Aggiudicatari: AGENZIA di VIAGGIO AVION SERVICE (02605500616)
Pagamento Fattura n.2220100 del 08/07/2022 per noleggio autobus Caivano/Bellona (Centro Sportivo SAVA) AVION srl
227,27
227,27
27/07/2022 27/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AGENZIA di VIAGGIO AVION SERVICE (02605500616) Aggiudicatari: AGENZIA di VIAGGIO AVION SERVICE (02605500616)
Pagamento Fattura n.22/PA del 30/07/2022 per acquisto strumenti di protezione personale ata (I Parenti group)
1.897,00
1.897,00
13/08/2022 13/08/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: I Parenti Group srl (03902040611) Aggiudicatari: I Parenti Group srl (03902040611)
Pagamento Fattura n.20/PA del 30/07/2022 per acquisto indumenti da lavoro personale ata (I parenti group)
840,00
840,00
13/08/2022 13/08/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: I Parenti Group srl (03902040611) Aggiudicatari: I Parenti Group srl (03902040611)
Fattura n.90 del 13/06/2022 per noleggio autobus 29/05 e 05/06 Caivano-Rotondi (M&M sas) POn 28 "Un'Estate per tutti"
545,46
545,46
29/06/2022 29/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C. (07745271218) Aggiudicatari: M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C. (07745271218)
Pagamento Fattura n.3/PA-2022 del 22/08/2022 per Esperto Progetto 10.1.1A-PONFSE-CA-2019 "I magnifici 7"-Modulo "Il Cerchio magico" Alicandro Paola
Pagamento Fattura n.2220096 del 08/07/2022 per noleggio autobus Caivano/Torre Annunziata (Struttura Eredi Manzo)15/15/2022
227,27
227,27
27/07/2022 27/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AGENZIA di VIAGGIO AVION SERVICE (02605500616) Aggiudicatari: AGENZIA di VIAGGIO AVION SERVICE (02605500616)
Fattura n.6 del 08/06/2022 acquisto materiale per attività del Modulo "Impastare, Creare, Gustare!" (Party Cake srls)
1.000,00
1.000,00
06/07/2022 06/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PARTY & CAKE STORE S.R.L.S. (02746650643) Aggiudicatari: PARTY & CAKE STORE S.R.L.S. (02746650643)
Fattura n.22 del 24/05/2022 acquisto materiale metallico per laboratorio di meccanica (La bottega degli artigiani)
1.224,75
1.224,75
24/06/2022 24/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LA BOTTEGA DEGLI ARTIGIANI S.A.S. DI MARIO CAMELIO & C. (09798451218) Aggiudicatari: LA BOTTEGA DEGLI ARTIGIANI S.A.S. DI MARIO CAMELIO & C. (09798451218)
Fattura n.3/ PA del 05/02/2022 per recupero aree verdi/estirpazione radici- DI LEVA GIOVANNI
1.230,00
1.230,00
22/02/2022 22/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DI LEVA GIOVANNI (02058100617) Aggiudicatari: DI LEVA GIOVANNI (02058100617)
Biglietti Viaggio Bardonecchia-Napoli (19.02.2022) Attività di PCTO
590,54
590,54
09/04/2022 09/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Trenitalia spa - Divisione passeggeri Long Haul (05403151003) Aggiudicatari: Trenitalia spa - Divisione passeggeri Long Haul (05403151003)
Pagamento fattura per Cablaggio - NEXT Computer di Notaro Giuseppe - PROGETTO FESR "Cablaggio strutturato e sicuro.." 817
25.248,00
25.248,00
07/12/2022 15/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: NEXT COMPUTER di Giuseppe NOTARO (NTRGPP75D25F839H) Aggiudicatari: NEXT COMPUTER di Giuseppe NOTARO (NTRGPP75D25F839H)
Pagamento Fattura n.2 del 03/12/2022 Compenso Esperto esterno, progetto 10.2.2A - FDRPOC -CA-2022-467 - Modulo "My English 2" - Fadelix Blessing
Pagamento Fattura n.8101003890 del 14/07/2022 acquisto biglietti Napoli-Bologna per borsa di studio
190,00
190,00
13/08/2022 13/08/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Trenitalia spa - Divisione passeggeri Long Haul (05403151003) Aggiudicatari: Trenitalia spa - Divisione passeggeri Long Haul (05403151003)
Fattura n.89 del 13/06/2022 per noleggio autobus 2 e 6 giugno Caivano-Caserta (M&M sas) PON 28 "Un'Estate per tutti"
545,46
545,46
29/06/2022 29/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C. (07745271218) Aggiudicatari: M. & M. SAS DI FENDERICO MARCELLO & C. (07745271218)
Pagamento Fattura n.4/137 del 17/05/2022 per acquisto casacche PON 28 "Studiando si gioca"
387,05
387,05
01/06/2022 01/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GANA SPORT S.R.L. (02287970657) Aggiudicatari: GANA SPORT S.R.L. (02287970657)
Pagamento Fattura n.24/FE del 24/09/2022 per fitto sala Civico33 per attività teatrali PON 28 "Un'Estate per tutti"
360,00
360,00
07/12/2022 07/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA DEI SALTIMBANCHI CAMPANI (07469771211) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA DEI SALTIMBANCHI CAMPANI (07469771211)
Fattura n.12200604100000000423 del 09/05/2022 per acquisto porte da calcio Progetto PON 28 "Studiando si gioca
180,31
180,31
01/06/2022 01/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
Pagamento Fattura n.2220097 del 08/07/2022 per noleggio autobus Caivano/Rotondi (Struttura Party Cake) AVION srl
227,27
227,27
27/07/2022 27/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AGENZIA di VIAGGIO AVION SERVICE (02605500616) Aggiudicatari: AGENZIA di VIAGGIO AVION SERVICE (02605500616)
Pagamento Fattura n.30 del 23/08/2022 per sanificazione sedie (Luxury car wash)
Biglietti viaggio Bardonecchia-Napoli (11.03.2022-12.03.2022) Attività di PCTO
681,91
681,91
09/04/2022 09/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Trenitalia spa - Divisione passeggeri Long Haul (05403151003) Aggiudicatari: Trenitalia spa - Divisione passeggeri Long Haul (05403151003)
Saldo fatture n. 1021078834 del 31 marzo e n. 1021094909 del 22 Aprile 2021
919,35
109,21
07/05/2021 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: POSTE ITALIANE S.p.A. - Societa con socio unico - Conto Contrat 30435861-002 (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.p.A. - Societa con socio unico - Conto Contrat 30435861-002 (97103880585)
Saldo Fattura n. 58 del 4/02/2021 - Noleggio fotoriproduttore
2.402,09
222,10
01/03/2021 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SCALA OFFICE di Giuseppe Scala (06519391210) Aggiudicatari: SCALA OFFICE di Giuseppe Scala (06519391210)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CLINTEX s.r.l. di CARPENTIERI Francesco e C. (03487251211) Aggiudicatari: CLINTEX s.r.l. di CARPENTIERI Francesco e C. (03487251211)
Istituto Superiore F. Morano, L.tà P.co Verde, Caivano (Na)
Pasqua 2020
Alla mia Comunità Scolastica tutta,
ai Tanti di ogni parte d’Italia che fanno sentire il loro sostegno
12 Aprile 2020
Carissimi,
son sicura che questo momento storico non sta impedendo di percepire tutta la bellezza e la forza della natura, natura che, come di incanto, si sta colorando, abbagliando ogni cosa, malgrado tutto…
Dal profondo del cuore penso che quel malgrado tutto stia contribuendo a stimolare una profonda ed inevitabile riflessione, una catarsi necessaria per preservare il dono della vita.
Mai come adesso non è tempo di arrendersi, bisogna avere fiducia, rispettare le regole, bisogna ripensare il SOCIALE. Non bisogna farsi prendere dalla paura e dalle incertezze.
Ci dobbiamo credere, senza se e senza ma. E son convinta che solo la responsabilità di ognuno di noi ci potrà traghettare verso una umanità rinnovata ed illuminata dal nostro nutrimento quotidiano “carità, determinazione, giustizia, legalità, rispetto, sacrificio, speranza, umiltà, volontà”.
Solo così potremmo rialzarci, solo così sarà possibile dare luce ai tanti abissi che negli anni abbiam creato.
Oggi è Pasqua è necessaria una pausa, per prepararci a concludere un anno scolastico speciale e forse unico nel suo genere.
Ai miei docenti ricordo che in ogni casa ci son cuori a cui donare calore, curandone le parti più profonde, il tutto con la determinazione di conquistare le loro menti; menti che vanno stimolate ad ogni costo. Oggi però non bisogna connettersi, oggi è tempo dell’amore e della speranza intima.
Gesù si è immolato per noi e noi dobbiamo donare al prossimo quella forza incommensurabile d’amore e di compassione trasmessa.
Possa questa giornata addolcire il vostro meritato riposo e farvi godere del significato della resurrezione di Gesù.
Possa la Pasqua proteggere le vostre famiglie e la nostra amata Scuola. Non dimenticate di far dono ai più disagiati, con riserbo e semplici gesti:
un sorriso dolce ed autentico dal balcone, da una finestra, vero gesto d’amore soprattutto per chi si sta immolando per preservare il dono della vita.
Auguri Speciali
A chi con grande sensibilità (da ogni parte d’Italia) fa sentire il proprio sostegno per i percorsi della speranza, donando opportunità ai miei ragazzi speciali che, presto, diverranno luci nel mondo.
Buona Pasqua a Voi e ai Vostri cari.
Ce la faremo senza se e senza ma
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Eugenia Carfora
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